Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/07/2006
DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA
03.189.580/0001-03
GUIAS E SARGETAS CONCRETO USINADO FCK
792,00000
16,990
13.456,00
03/07/2006
DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA
03.189.580/0001-03
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, C/ BASE SOLO FINA E CAPA
3.092,03000
18,950
58.594,00
03/07/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA
1,00000
435,000
435,00
03/07/2006
EDITORA COC-EMPREND.CULTURAIS LTDA.
50.492.271/0001-80
LIVRO 1ª SÉRIE C2º SEM.
78,00000
20,000
1.560,00
03/07/2006
EDITORA COC-EMPREND.CULTURAIS LTDA.
50.492.271/0001-80
LIVRO 1º ANO ATIVIDAES P/ FIXAÇÃO
54,00000
14,080
760,32
03/07/2006
EDITORA COC-EMPREND.CULTURAIS LTDA.
50.492.271/0001-80
LIVRO 1º ANO RF1
54,00000
8,450
456,30
03/07/2006
EDITORA COC-EMPREND.CULTURAIS LTDA.
50.492.271/0001-80
LIVRO 1º ANO RF2
54,00000
8,450
456,30
03/07/2006
EDITORA COC-EMPREND.CULTURAIS LTDA.
50.492.271/0001-80
LIVRO 1º ANO RF3
54,00000
9,020
487,08
03/07/2006
EDITORA COC-EMPREND.CULTURAIS LTDA.
50.492.271/0001-80
LIVRO 1º SÉRIE - A3 3º BIM.
78,00000
20,000
1.560,00
03/07/2006
EDITORA COC-EMPREND.CULTURAIS LTDA.
50.492.271/0001-80
LIVRO 2ª SÉRIE A3 3º BIM.
75,00000
20,000
1.500,00
03/07/2006
EDITORA COC-EMPREND.CULTURAIS LTDA.
50.492.271/0001-80
LIVRO 2º SÉRIE C 2º SEM - EDUC. ARTISTICA
75,00000
20,000
1.500,00
03/07/2006
EDITORA COC-EMPREND.CULTURAIS LTDA.
50.492.271/0001-80
LIVRO 3º SERIE A3 3ºBIM
69,00000
20,000
1.380,00
03/07/2006
EDITORA COC-EMPREND.CULTURAIS LTDA.
50.492.271/0001-80
LIVRO 3º SÉRIE C 2º SEM.EDUCAÇÃO ART.
69,00000
20,000
1.380,00
03/07/2006
EDITORA COC-EMPREND.CULTURAIS LTDA.
50.492.271/0001-80
LIVRO 4ª SÉRIE A3
69,00000
20,000
1.380,00
03/07/2006
EDITORA COC-EMPREND.CULTURAIS LTDA.
50.492.271/0001-80
LIVRO 4ª SÉRIE C2º SEM EDUCAÇÃO ARTIST.
69,00000
20,000
1.380,00
03/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
40,00000
5,690
227,60
03/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTA L 5KG
20,00000
6,650
133,00
03/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
20,00000
1,490
29,80
03/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
20,00000
3,790
75,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA 500GR
21,00000
0,690
14,49
03/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARÃO SEMOL. ESPAGUETI
40,00000
1,290
51,60
03/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
56,00000
1,790
100,24
03/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
20,00000
0,890
17,80
03/07/2006
MARCON COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA.
00.610.882/0001-07
BATERIA
1,00000
135,000
135,00
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMPLICTIL GTS
1,00000
4,800
4,80
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BEROTEC GTS
10,00000
2,350
23,50
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CEFALEXINA
2.400,00000
0,340
816,00
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CEWIM 500MG
1,00000
16,860
16,86
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIPROFLOXACINA 500 C/14
6,00000
50,000
300,00
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
COMBIRON COMP.
10,00000
20,000
200,00
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DECONGEX PLUS GTS
50,00000
7,620
381,00
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DICLOFENACO INJETAVEL
200,00000
0,410
82,00
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIPIRONA GOTAS 10ML
240,00000
0,800
192,00
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FUROSEMIDA COMP.
1.000,00000
0,100
100,00
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GARDENAL GTS
2,00000
4,850
9,70
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LOBEL LIQ.
2,00000
22,010
44,02
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MOTILIUN LIQ.
2,00000
32,250
64,50
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NEOSALDINA COMP.
1,00000
10,120
10,12
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PERIOGARD
1,00000
17,500
17,50
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PLAC B
1,00000
11,920
11,92
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROLOPA 250
3,00000
60,460
181,38
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROTOVIT GTS
2,00000
4,790
9,58
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SIGMA-CLAV B 400
1,00000
31,090
31,09
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO FISIOL. 500ML
80,00000
1,370
109,60
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO G. F. 500ML
60,00000
1,680
100,80
03/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO GLICOS. 500ML
60,00000
1,540
92,40
04/07/2006
GRECA DISTRIB.ASFALTOS LTDA
02.351.006/0004-81
EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2
600,00000
1,115
669,18
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ABRAÇADEIRA
5,00000
3,500
9,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ABRAÇADEIRA 19X27
6,00000
1,000
6,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
80,000
160,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
80,000
160,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ANEL BOMBA D'AGUA
1,00000
1,000
1,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ANEL ESCAPAMENTO
2,00000
18,000
36,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ARRUELA PRESSÃO 8MM OND.
6,00000
0,150
0,90
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
105,000
105,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BUCHA AGREGADA DIANT. 12MM
4,00000
20,750
83,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CONECTOR MANG. GAS. 90 GRAUS
2,00000
8,500
17,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CORREIA ATERNADOR
2,00000
19,500
39,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
DISCO DE FREIO
2,00000
39,000
78,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
FECHADURA DO PORTA MALA
1,00000
55,000
55,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00000
22,000
22,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
GUARDA PO
1,00000
32,000
32,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
GUARDA PO - ALAVANCA CAMBIO
1,00000
10,000
10,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
KIT AMORTECEDOR
2,00000
12,000
24,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
KIT AORTECEDOR DIANT. COMP. C/ CALÇO
2,00000
38,000
76,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
KIT BARRA ESTABILIZADORA
4,00000
4,000
16,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
KIT LADO RODA ORIG
1,00000
12,000
12,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
KIT ROLAMENTOS RODA
1,00000
44,000
44,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
KITÃO LD RODA
1,00000
155,000
155,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MANGUEIRA BOMBA AGUA TUBO
1,00000
11,000
11,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MANGUEIRA BOMBA D'AGUA
1,00000
10,000
10,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MANGUEIRA INFERIOR
1,00000
11,000
11,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MANGUEIRA RESERVATORIO AGUA
1,00000
9,000
9,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MANGUEIRA RESERVATORIO RAD.
1,00000
9,500
9,50
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MANGUEIRA TUBO AGUA
1,00000
6,000
6,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MEDIDOR COMBUSTIVEL
1,00000
95,000
95,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
OLEO CAMBIO
9,00000
19,000
84,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
OLEO MELHORADOR V. MT
1,00000
13,000
13,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PARAFUSO 10X55
2,00000
2,000
4,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PASTILHA FREIO
1,00000
45,000
45,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PORCA TRAVANTE 10MM
2,00000
1,000
2,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PORCA TRAVANTE 8MM
6,00000
0,600
3,60
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PRISIONEIRO UNIVERSAL
6,00000
1,500
9,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
RETENTOR POLIA
3,00000
8,500
25,20
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
SENSOR TEMPERATURA
2,00000
54,000
54,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
66,000
66,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
TERMINAL ESQUERDO
1,00000
66,000
66,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
TUBO AGUA
1,00000
12,000
12,00
04/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
28,000
28,00
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ADALOL 5MG
2,00000
6,840
13,68
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALPHOGAR P.
1,00000
55,700
55,70
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMPLICTIL 100
2,00000
5,940
11,88
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ANAFROXIL 25
1,00000
20,750
20,75
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ANLOVASE 5 C/30
2,00000
24,500
49,00
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ATLINETON
3,00000
23,510
70,53
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BENERVA 300
2,00000
16,420
32,84
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CEFALIUM
2,00000
27,960
27,96
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOCONAZOL CREME
1,00000
13,000
13,00
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIPRO 500 C/14
3,00000
50,000
150,00
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
COMPLEXO B
2,00000
11,000
22,00
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CRITICAL MASS
1,00000
72,000
72,00
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DAFLON 500
4,00000
56,920
227,68
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DICLOFENACO GEL TB
1,00000
11,900
11,90
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DUPLASTON C/ 28
1,00000
39,060
39,06
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLAVONID
1,00000
47,970
47,97
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLUCONAZOL 150
1,00000
8,500
8,50
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLUOXETINA
1,00000
30,000
30,00
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GINO PLETIL
2,00000
26,670
53,34
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LABIL LIQ.
2,00000
22,010
44,02
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LUMIGAN COL.
1,00000
83,270
83,27
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MELOXICAN 15
1,00000
24,000
24,00
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MOTILIUN LIQ.
1,00000
32,200
32,20
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NEULE ATIL 10
3,00000
5,760
17,28
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NISTATINA CREME
1,00000
16,900
16,90
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PECTINA 100GR
1,00000
44,000
44,00
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PILOCARPINA 2%
1,00000
18,390
18,39
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PUMIDOR 100
1,00000
34,340
34,34
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
QUINOFLOX 500 C/14
1,00000
31,790
31,79
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RANITIDINA 150
1,00000
24,000
24,00
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RITALINA
6,00000
33,860
101,58
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RIVOTRIL 2MG
5,00000
8,170
40,85
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SECNIDAL 1000 C/2
1,00000
18,270
18,27
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SINEMET 25/250
1,00000
45,310
45,31
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SINVASTOR 40 C/10
1,00000
26,860
26,86
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SUSTRATE
2,00000
15,220
30,44
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TIBOLONA 2,5 (REDUCLIN)
1,00000
55,380
55,38
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TICLID
2,00000
38,950
77,90
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TROK CREME
1,00000
7,910
7,91
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VALDAN
1,00000
30,610
30,61
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VERTIX
1,00000
20,150
20,15
04/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VONOX
4,00000
54,600
218,40
05/07/2006
ANTONIO CLAUDIO GATTO ME
04.642.704/0001-19
VIDRO MINI BOREAL
20,00000
3,750
75,00
05/07/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ALMOFADA CARIMBO
2,00000
4,500
9,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/07/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
COLA 1 KG
4,00000
6,400
25,60
05/07/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
COLA 40 GR
2,00000
6,000
12,00
05/07/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CONJUNTO PINCEL ATÔMICO
5,00000
6,000
30,00
05/07/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
DUREX LARGO
4,00000
1,900
7,60
05/07/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
FITA CREPE
2,00000
30,000
60,00
05/07/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
FITA EMPACOTAMENTO
4,00000
3,000
12,00
05/07/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
GRIFA TEXTO
2,00000
14,400
28,80
05/07/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL A4
2,00000
115,000
230,00
05/07/2006
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
OCULOS COM GRAU
2,00000
80,000
160,00
05/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA LISA 12M M
2,00000
0,500
1,00
05/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CONECÇÃO INTERM. COMPR. AR
1,00000
12,000
12,00
05/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO 10MM AÇO COMPL.
2,00000
2,500
5,00
05/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO 12X8/5
1,00000
4,000
4,00
05/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO ESCAP
1,00000
4,000
4,00
05/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA
1,00000
120,000
120,00
05/07/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
T 30 O 2" #13
1,00000
60,000
60,00
05/07/2006
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA
8,00000
169,520
1.356,19
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH 24
100,00000
2,500
250,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30X7
10,00000
11,500
115,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 30X8
10,00000
11,500
115,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGULHA 40X12
10,00000
18,500
185,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODAO HIDRO FILO
10,00000
9,500
95,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AMINOFILINA 100 MG COMP.
1.000,00000
0,150
150,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CAPTOPRIL 25MG
5.000,00000
0,040
200,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CIMETIDINA INJETAVEL C/ 100 AMP
1,00000
65,000
65,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO
2,00000
4,500
9,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DESCARPACK 7 LTS
5,00000
3,500
17,50
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DEXCLORFENIRAMINA 120ML
150,00000
1,880
282,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS
200,00000
1,400
280,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10X4,5
20,00000
9,500
190,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FAIXA DE CREPE 20CM (C/12UN)
20,00000
7,500
150,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE
50,00000
11,500
575,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAZE ROLO (QUEIJO)
5,00000
35,000
175,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GERMIRIO
1,00000
18,000
18,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLICOSE 25%
100,00000
0,300
30,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFT
2,00000
45,000
90,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
POVIDINE TÓPICO
2,00000
18,000
36,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SCALP 23G
200,00000
0,350
70,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA 5 ML
500,00000
0,270
135,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC. 20ML
300,00000
0,600
180,00
06/07/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SERINGA DESC.10ML
200,00000
0,450
90,00
06/07/2006
HIDROLAB AMBIENTAL LTDA. - ME
07.646.262/0001-77
DUO TAB 75T/25F -200POTE 1,4KG
525,00000
2,850
1.496,25
06/07/2006
LANCHONETE E SORV.BARBOSA & RA
04.739.117/0001-42
REFEIÇÃO
30,00000
4,500
135,00
06/07/2006
V.F.MANTEIRO & CIA LTDA-ME
66.047.085/0001-71
CONFECÇÃO DE MESAS P/ PADARIA
1,00000
260,000
260,00
06/07/2006
V.F.MANTEIRO & CIA LTDA-ME
66.047.085/0001-71
CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS P/ PADARIA
1,00000
220,000
220,00
06/07/2006
V.F.MANTEIRO & CIA LTDA-ME
66.047.085/0001-71
CONFECÇÃO DE UMA CAIXA P/ A MÁQUINA DA PADARIA
1,00000
40,000
40,00
06/07/2006
V.F.MANTEIRO & CIA LTDA-ME
66.047.085/0001-71
PORTÕES DE GRADES DA CRECHE
2,00000
360,000
720,00
07/07/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
ARROZ 6X5 KG
37,00000
29,400
1.087,80
07/07/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
AÇUCAR CRISTA 6X5KG
13,00000
37,200
483,60
07/07/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
AÇUCAR REFINADO 6X5KG
3,00000
39,000
117,00
07/07/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
EXTRATO TOMATE 4KG
22,00000
14,000
308,00
07/07/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
FEIJÃO 30X1KG
4,00000
60,000
240,00
07/07/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
MACARRAO RETALHO
14,00000
15,000
210,00
07/07/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
MANTEIGA 15KG
21,00000
37,000
777,00
07/07/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
OLEO SOJA 900ML
80,00000
1,590
127,20
07/07/2006
MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD - ME
52.437.951/0001-26
VINAGRE C/750ML
10,00000
0,600
6,00
10/07/2006
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CABO P/ MACHADO
2,00000
5,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2006
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
FORMICIDA GRAN. 550GR
10,00000
6,000
60,00
10/07/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
3,00000
34,000
102,00
10/07/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL PINTURA 8 KG
1,00000
2,920
2,92
10/07/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL REBOQUE
15,00000
5,300
79,50
10/07/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO 50KG
15,00000
12,500
187,50
10/07/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
3,00000
36,000
108,00
10/07/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
500,00000
0,100
50,00
10/07/2006
M.P.SOUZA COM.REPRES.MAT.CONST
04.918.283/0001-06
AREIA GROSSA
2,00000
35,000
70,00
10/07/2006
M.P.SOUZA COM.REPRES.MAT.CONST
04.918.283/0001-06
CAL
10,00000
5,500
55,00
10/07/2006
M.P.SOUZA COM.REPRES.MAT.CONST
04.918.283/0001-06
CIMENTO
7,00000
12,500
87,50
10/07/2006
M.P.SOUZA COM.REPRES.MAT.CONST
04.918.283/0001-06
PEDRA BRITADA
1,00000
40,000
40,00
10/07/2006
MADEIREIRA BARRA GRANDE LTDA.
83.854.281/0008-43
COMPENSADO EM MAD. DIVERSAS C/ ESP. DIVERSAS
0,42000
1.000,000
420,00
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
ACIDO GEL C/ 3 SERINGA 37%
4,00000
4,850
19,40
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
ADESIVO PRIME & BOND 2.1
1,00000
48,300
48,30
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
AGULHA DESC. LONGA CX C/ 100
1,00000
33,000
33,00
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
AGULHA DESCARTAVEL
2,00000
25,450
50,90
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
ALAVANCA APICAL RETA
1,00000
8,590
8,59
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
AMALGAMA VD 30GR
6,00000
48,500
291,00
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
ANESTESICO CITOCAINA 3% CX C/50
6,00000
22,960
137,76
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S/VASO CX C/50
2,00000
39,850
79,70
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
APLICADOR CX C/100
2,00000
8,080
16,16
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
BROCA CARBIDE FG N 330
6,00000
4,800
28,80
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
BROCA DIAMANTADA - 1036
6,00000
2,500
15,00
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
BROCA DIAMANTADA 1016
3,00000
2,500
7,50
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
BROCA DIAMANTADA 1035
6,00000
2,500
15,00
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
CIMENTO - KIT PO 38 GR - LIQ. 15ML
2,00000
47,740
95,48
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
CUNHA DE MADEIRA PCT C/ 100
1,00000
12,530
12,53
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
FILME AVULSO
150,00000
0,720
108,00
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
FIO DE SUTURA 3.0 - AVULSO
36,00000
1,600
57,60
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
FIXADOR 475 ML
1,00000
3,590
3,59
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
FLUOR GEL
1,00000
3,000
3,00
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
GORRO BRANCO C/ ELASTICO - PCT C/ 100
1,00000
7,580
7,58
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
HIDROXIDO DE CALCIO
1,00000
20,190
20,19
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
IONOMERO VIDRION - LIQ.
2,00000
15,460
15,46
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
IONOMERO VIDRION-PO
2,00000
27,880
55,76
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
MASCARA C/ ELASTICO 50 UN
6,00000
6,780
40,68
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
MATRIZ DE AÇO
2,00000
1,100
2,20
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
MATRIZ DE AÇO X7X
2,00000
1,100
2,20
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
REVELADOR 475 ML
1,00000
3,590
3,59
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
ROLETES DE ALGODAO - SOFT PLUS
15,00000
1,000
15,00
10/07/2006
RITA DE CASSIA HERNANDES PARDO ME]
04.616.205/0001-57
VERNIZ C/ FLUOR 10ML 5%
1,00000
25,480
25,48
10/07/2006
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLAS FUTEBOL CAMPO
3,00000
55,000
165,00
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ABACAXI
160,00000
0,900
144,00
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ABOBORA CABOTIÃ 20 KG
4,00000
20,000
80,00
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
APRESUNTADO
114,00000
2,290
261,06
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BANANA
28,00000
14,000
392,00
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA 50KG
6,00000
46,000
276,00
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA 2ª
143,00000
3,040
434,72
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE DE FRANGO
108,00000
1,330
143,64
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CEBOLA 20KG
5,00000
17,000
85,00
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CENOURA 24 KG
8,00000
29,000
232,00
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA INGLESA
5,00000
4,990
24,95
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERDE
18,00000
2,890
52,02
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
15,00000
2,990
44,85
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE CLEAR
12,00000
0,990
11,88
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
19,00000
1,990
37,81
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
12,00000
2,490
29,88
Fiorilli S/C Software Ltda
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Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA 1LT
6,00000
5,490
32,94
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR VEJA MULTI USO
12,00000
2,490
29,88
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAMÃO COMUM
9,00000
11,000
99,00
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAÇA NACIONAL
9,00000
36,000
324,00
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MORTADELA
139,00000
2,390
332,21
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO 25 GRS
8.787,00000
0,080
703,00
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO DE 50GR
14.235,00000
0,170
2.420,00
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO PERFUMADO
13,00000
1,790
23,27
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REPOLHO 18 KG - SC
3,00000
13,000
39,00
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM BARRA C/5 UN
6,00000
2,690
16,14
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SALSICHA
81,00000
1,390
112,59
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOMATE 24KG
7,00000
22,000
154,00
11/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VAGEM 7 KG
4,00000
20,000
80,00
11/07/2006
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLA FUT. CAMPO ADIDAS
1,00000
70,000
70,00
11/07/2006
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLA FUT. CAMPO Nº4 TOPPER
2,00000
42,000
84,00
11/07/2006
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLA TOPPER
1,00000
55,000
55,00
12/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BATENTE TIRANTE
6,00000
10,000
60,00
12/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
COXIM TIRANTE
10,00000
10,000
100,00
12/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO 1/2 L
4,00000
5,500
22,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2006
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/07/2006
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
CHAVE BOIA VARETA SUP.
1,00000
95,000
95,00
12/07/2006
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
CHAVE SECCIONADORA 125 A
1,00000
63,000
63,00
12/07/2006
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
DISJUNTOR BIPOLAR 10A
2,00000
32,000
64,00
12/07/2006
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A
2,00000
5,500
11,00
12/07/2006
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LAMPADA INCANDECENTE 100X220 V
20,00000
1,700
34,00
12/07/2006
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LAMPADA V. MERCURIO 125W
48,00000
7,700
369,60
12/07/2006
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
REATOR VAPOR MERCÚRIO 125 WTS A. FATOR EXTERNO
48,00000
26,300
1.262,40
12/07/2006
WHITE MARTINS
35.820.448/0094-35
OXIGÊNIO MEDICINAL
20,00000
16,100
322,00
13/07/2006
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO AR EXT.
1,00000
90,000
90,00
13/07/2006
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO AR INT.
1,00000
55,000
55,00
13/07/2006
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
JUNTA AMIANO
1,00000
4,000
4,00
13/07/2006
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR
1,00000
48,000
48,00
13/07/2006
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CABO USB P/IMPRESSORA
1,00000
6,000
6,00
13/07/2006
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C 8727 AL PRETO
4,00000
70,000
280,00
13/07/2006
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP C 8728 AL COLOR
1,00000
75,000
75,00
13/07/2006
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CD-R 80 M
30,00000
1,500
45,00
13/07/2006
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
FITA P/ IMPRESSORA LX-300
1,00000
4,900
4,90
13/07/2006
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
TONER REMANUFATURADO Q4949 A HP
1,00000
170,000
170,00
13/07/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
AVENTAL RASPA
2,00000
16,220
32,44
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/07/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
JOGO BROCA 01.5X06.5MM
1,00000
48,260
48,26
13/07/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA RASPA C/TECIDO
6,00000
3,000
18,00
14/07/2006
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
DYNA FLEX 80GR KIT
9,00000
93,000
837,00
14/07/2006
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
NU-GEL HIDROGEL COM ALGINATO 25 G
2,00000
68,500
137,00
14/07/2006
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
ANEL RETENTOR
1,00000
3,570
3,57
14/07/2006
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
KIT 3 FILTROS
1,00000
53,170
53,17
14/07/2006
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
KIT VELA
1,00000
37,380
37,38
14/07/2006
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
LIQ. FREIOS
1,00000
9,210
9,21
14/07/2006
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
OLEO MOTOR 20W 50 SJ
3,00000
9,970
29,91
14/07/2006
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
OLEO MOTOR 20W5O SJ
1,00000
5,500
5,50
14/07/2006
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
ASSENTO INJ.
2,00000
28,000
56,00
14/07/2006
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
COLA
1,00000
28,000
28,00
14/07/2006
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
ENCOSTO INJ.
2,00000
26,000
52,00
14/07/2006
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
ESPUMA
9,00000
21,000
189,00
14/07/2006
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
TECIDO PLASTICO
8,00000
22,000
176,00
17/07/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
ADESIVO SIL.
1,00000
5,000
5,00
17/07/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
FECHADURA PORTA TRAZ. DIR,
1,00000
49,000
49,00
17/07/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO
6,00000
0,300
1,80
17/07/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO GRAMPO FIXAÇÃO COLUNA
2,00000
3,000
6,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/07/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO P062
6,00000
0,010
0,06
17/07/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAÇANETA EXT. PORTA TRAZ. ESQ.
1,00000
35,190
35,19
17/07/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO
2.000,00000
0,090
180,00
17/07/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO AMB.
3.000,00000
0,120
360,00
17/07/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO PLANTONISTA
2.000,00000
0,090
180,00
17/07/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATESTADO MEDICO
1.000,00000
0,150
150,00
17/07/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO CONTROLE VIAGEM AMBULÂNCIA
2.000,00000
0,090
180,00
17/07/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO GUIA DE ENCAMINHAMENTO
2.500,00000
0,140
350,00
17/07/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO GUIA RECIBO
10,00000
9,000
90,00
17/07/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO OFICIO
3.000,00000
0,090
270,00
17/07/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO REQUISIÇÃO DE SERVIÇO
2.000,00000
0,120
240,00
17/07/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPA DE EMPENHO
1.000,00000
0,300
300,00
17/07/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CARTAO INDICE
2.000,00000
0,150
300,00
17/07/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE SACO MATRICULA
1.000,00000
0,320
320,00
17/07/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO
10.000,00000
0,050
500,00
17/07/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
REQUISIÇÃO COMBUSTIVEL
20,00000
6,000
120,00
17/07/2006
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
ASSENTO BOLINHA
1,00000
35,000
35,00
17/07/2006
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
LANTERNA MEIA LUZ DIANT.
2,00000
7,000
14,00
17/07/2006
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
PALHETA
1,00000
32,000
32,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/07/2006
PURCINO & GONZALEZ LTDA
54.216.387/0001-47
TAMPA DO TANQUE C/ CHAVE
1,00000
15,000
15,00
17/07/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CESTO LIXO 70LT
2,00000
83,380
166,76
18/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BARRA QUAD. MACHO
1,00000
57,000
57,00
18/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZETA ROÇAD.
2,00000
28,000
56,00
18/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA ENG. RAPIDO
1,00000
27,000
27,00
18/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA FURO QUADRADO
1,00000
20,000
20,00
18/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA FURO QUADRADO - C21
1,00000
21,000
21,00
18/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PINO ELASTICO 6X75
2,00000
2,000
4,00
18/07/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 649 REM
1,00000
70,000
70,00
18/07/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 REM.
3,00000
100,000
150,00
18/07/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 REM.
1,00000
50,000
50,00
18/07/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6614 REM.
2,00000
100,000
100,00
18/07/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6656 REM
2,00000
50,000
100,00
18/07/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO ORIGINAL 8727
1,00000
75,000
75,00
18/07/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO ORIGINAL 8728
1,00000
80,000
80,00
18/07/2006
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
PALA P/ A PERNA
1,00000
250,000
250,00
18/07/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
ATF DEXRON 1/20
2,00000
142,600
285,20
18/07/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
FLUIDO DE FREIO 30/500
30,00000
5,900
177,00
18/07/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
FRAM
24,00000
3,450
82,80
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/07/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
OLEO F 1 SUPER PLUS SJ
96,00000
5,500
528,00
18/07/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
OLEO IPIRGEROL SP 90 1/2
2,00000
122,500
245,00
18/07/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
OLEO IPTUR AM 68 1/2
3,00000
102,400
307,20
18/07/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
OLEO ULTRAMO TURBO 40 1/2
4,00000
88,200
352,80
18/07/2006
RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
ADITIVO RADIADOR ORGANICO 500ML
1,00000
21,850
21,85
18/07/2006
RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO BLINDADO
1,00000
112,000
112,00
18/07/2006
RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
68,000
68,00
18/07/2006
RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO SEPARADOR
1,00000
90,250
90,25
18/07/2006
RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
FLUIDO FREIO
1,00000
13,000
13,00
18/07/2006
RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
OLEO CAMBIO 500ML
7,00000
6,650
46,55
18/07/2006
RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
OLEO DIFERENCIAL 500ML
7,00000
5,200
36,40
18/07/2006
RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE API CH - 4 / CI-4 500MÇ
17,00000
4,250
72,25
18/07/2006
RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
PARAFUSO
2,00000
1,400
2,80
18/07/2006
RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
PASTILHA FREIO
1,00000
104,400
104,40
18/07/2006
RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
REPARO PINO/MOLA
2,00000
23,750
47,50
18/07/2006
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA
8,00000
169,520
1.356,19
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ABRAÇADEIRA 15MM
1,00000
1,000
1,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ABRAÇADEIRA ENF. GATO
4,00000
0,500
2,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ADITIVO RADIADOR
3,00000
119,000
138,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ANEL PISTA TRAZ.
2,00000
12,000
24,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ANEL PISTÃO
2,00000
53,000
106,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ANTI CORROSIVO 300ML
1,00000
8,000
8,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA DE VEDAÇÃO
2,00000
4,500
9,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA LISA 12M M
14,00000
0,500
7,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ARRUELA PARAFUSO AMORTECEDOR
4,00000
2,500
10,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
BORRACHA AMORTECEDOR
2,00000
7,500
15,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
CONTRA PINO
2,00000
0,500
1,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
COXIM AMORTECEDOR
2,00000
5,500
11,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
COXIM MOTOR
2,00000
25,000
50,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
COXIM TRAZ. MOTOR
2,00000
30,000
60,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
FILTRO HIDRAULICO
1,00000
6,500
6,50
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
GRAXA MARFAK 1KG
2,00000
12,000
24,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JOGO LONA 142X
2,00000
194,000
388,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
JUNTA PONTA DE EIXO
1,00000
4,000
4,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO 8MM AÇO COMPL.
1,00000
1,000
1,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PARAFUSO AMORTECEDOR DIANT.
2,00000
8,000
16,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PINO PATIN 30MM ANT.
4,00000
6,000
24,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
PORCA SEXTAVADA
2,00000
2,500
5,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RESERVATORIO DE AGUA
4,00000
5,500
22,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR BOMBA D'AGUA
1,00000
91,000
91,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR MANCAL TRAZ.
1,00000
70,000
70,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR RODA DIANTEIRA
2,00000
19,000
38,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
RETENTOR TRAZ.
2,00000
16,000
32,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO
1,00000
63,000
63,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ROLAMENTO REP. BOMBA D'AGUA
1,00000
138,000
138,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
SILICONE INCOLOR
1,00000
9,000
9,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TRAVA 12MM
1,00000
1,500
1,50
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TRAVA CUBO TRAZ.
2,00000
7,000
14,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TRAVA LISA
2,00000
4,000
8,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
TRAVA ROSCA 10G
1,00000
9,000
9,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
ULTRA COOPER
1,00000
10,000
10,00
20/07/2006
OSVALDO ANTONIO MAGRO ME
58.945.429/0001-31
VALVULA BOMBA INJETORA
1,00000
47,000
47,00
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
ALGICIDA CHOQUE-5LT
3,00000
63,200
189,60
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
ALGICIDA MANUTENÇÃO - 05LT
3,00000
33,850
101,55
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
AMACIANTE ELEGANCE AZUL 5KG
1,00000
8,150
8,15
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
AMARELO COL/105 -100ML
1,00000
2,800
2,80
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
BASE AMACIANTE 930GR
1,00000
13,700
13,70
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
BRANCOL RA 500DS-5KG
1,00000
30,000
30,00
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
DETERGENTE SPLUM E. FORTE - 1LT
5,00000
5,150
25,75
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
DISSOLMIX - 5KG BB
4,00000
10,500
42,00
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
ESCOVÃO PEGA FORTE
1,00000
9,050
9,05
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
F. A. 200 - 5KG
1,00000
28,400
28,40
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
FORMOL EST.37/40% - 5KG
1,00000
16,970
16,97
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
QMT - VERDE CTG/400 - 100ML
1,00000
2,800
2,80
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
QMT - VERMELHO SAY/206 - 100ML
1,00000
2,800
2,80
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
QMT AZUL TURQUEZA/ 304- 100ML
1,00000
2,800
2,80
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
QMT- BABALOO - 500ML FRC
2,00000
20,600
41,20
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
QMT- VIOLETA HC/500 -100ML
1,00000
2,800
2,80
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
QMT-CONFORT 500ML
1,00000
25,400
25,40
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
QMT. TALCO 500ML FR
2,00000
20,350
40,70
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
REFIL RODO DE ALUMINIO 40CM
1,00000
1,500
1,50
20/07/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
RENEX 95-5KG
1,00000
71,500
71,50
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG
1.000,00000
0,028
28,00
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AGUA OXIGENADA
2,00000
3,200
6,40
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AZITROGRAN 500C/3
3,00000
26,250
78,75
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BEROTEC GTS
10,00000
2,350
23,50
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAN COMPOSTO INJ.
100,00000
1,280
128,00
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CEFALEXINA 500
1.000,00000
0,340
340,00
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMICIM 300
2,00000
42,470
84,94
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CORTISONAL 100
50,00000
3,710
185,50
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
2,00000
48,000
96,00
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DICLOFENACO 50
1.500,00000
0,040
60,00
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DRAMIN DL 10ML
100,00000
1,890
189,00
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FRUTOSE 10ML
100,00000
1,400
140,00
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GENTAMICINA 80MG
50,00000
0,790
39,50
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HERPESIL COMP.
3,00000
44,400
133,20
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MACRODANTINE
2,00000
7,950
15,90
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
METFORMINA 850 MG
2.000,00000
0,110
220,00
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREDNISONA 20 MG
1.000,00000
0,180
180,00
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROPONALOL 40
3.000,00000
0,045
135,00
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO FISIOL. 500ML
60,00000
1,370
82,20
20/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SORO GLICOFISIOLOG
60,00000
1,680
100,80
21/07/2006
AUTO FREIO CAMIONEIRO RIO PRETO LTDA.ME
71.666.952/0001-97
REPARO 16
1,00000
35,000
35,00
21/07/2006
AUTO FREIO CAMIONEIRO RIO PRETO LTDA.ME
71.666.952/0001-97
REPARO REG MODERNO PLASTICO
1,00000
70,000
70,00
21/07/2006
AUTO FREIO CAMIONEIRO RIO PRETO LTDA.ME
71.666.952/0001-97
VALVULA DRENO AUTOMÁTICO
1,00000
30,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/07/2006
COMETA AUTOMOTIVA LTDA. EPP
05.606.417/0001-16
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
70,000
140,00
21/07/2006
COMETA AUTOMOTIVA LTDA. EPP
05.606.417/0001-16
PNEU 185 R 14
2,00000
239,000
478,00
21/07/2006
COMETA AUTOMOTIVA LTDA. EPP
05.606.417/0001-16
VALVULA TR-414
2,00000
5,000
10,00
21/07/2006
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
MEDALHAS GF
40,00000
1,600
64,00
21/07/2006
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 41645
1,00000
51,000
51,00
21/07/2006
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 41646
1,00000
46,900
46,90
21/07/2006
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 41647
1,00000
44,900
44,90
21/07/2006
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 42175
1,00000
18,900
18,90
21/07/2006
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 42176
1,00000
15,900
15,90
21/07/2006
MELISSA BUZZINI DE MARCHI - S.J.R.PRETO-ME
02.999.971/0001-12
TELA ONDULADA 1-FIO 10
19,20000
22,561
433,17
21/07/2006
SMELL-SPLASH LIMP B.COM. PRODUTOS LIMPEZA LTDA-ME
04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SODIO
420,00000
1,140
478,80
24/07/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
318,50000
1,290
410,865
24/07/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
3.457,85000
3,880
6.708,29
25/07/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
1.334,89000
2,580
1.722,09
25/07/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL 1 LT
141,47000
1,290
182,496
25/07/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
1.104,90000
1,940
2.143,60
25/07/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
1.572,75000
7,770
4.073,55
25/07/2006
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LAMPADA V. MERCURIO 125W
12,00000
7,700
92,40
25/07/2006
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LAMPADAS VAPOR SODIO 250
4,00000
75,000
300,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/07/2006
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
LUMINÁRIA IP 350
4,00000
119,000
476,00
25/07/2006
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
REATOR VAPOR SODIO 250 AFE
12,00000
90,000
540,00
25/07/2006
RAVAMEL MAT. ELETRICOS HID.LTD
55.379.176/0001-98
RELE FOTO CELULA 220 C/ BASE
1,00000
22,000
22,00
26/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
COIFA SATELITE
1,00000
750,000
750,00
26/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
JOGO CABO VELAS
1,00000
116,000
116,00
26/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
JOGO DE LONA
1,00000
32,000
32,00
26/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL
1,00000
9,000
9,00
26/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
RETENTOR RODA
2,00000
15,000
30,00
26/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ROLAMENTO PINHÃO
1,00000
130,000
130,00
26/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ROLAMENTO RODA TRAZ.
2,00000
90,000
180,00
26/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
SEMI EIXO
1,00000
230,000
230,00
26/07/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA
1,00000
57,000
57,00
27/07/2006
DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA
03.189.580/0001-03
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, C/ BASE SOLO FINA E CAPA
4.594,97000
18,950
87.074,65
27/07/2006
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
POLIA DIANTEIRA
1,00000
280,000
280,00
28/07/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
3,00000
39,000
117,00
28/07/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL - 20 KG
10,00000
5,300
53,00
28/07/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL PINTURA 8 KG
20,00000
3,500
70,00
28/07/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO 50KG
25,00000
12,500
312,50
28/07/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FERRO 5/16X12
5,00000
17,000
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/07/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA Nº1
2,00000
39,000
78,00
28/07/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO MATABURRO 26X72
20,00000
7,800
156,00
28/07/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FURO 19X19
200,00000
0,250
50,00
28/07/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO PO DE MICO
1.000,00000
0,100
100,00
28/07/2006
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
ACTISORB PLUS 6.5 X 9.5 CM
10,00000
18,300
183,00
28/07/2006
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
ADAPTIC COBERT. FERIM. 7,5X7,5 C
49,00000
2,800
137,20
28/07/2006
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
DYNA FLEX 80GR KIT
13,00000
93,000
1.209,00
28/07/2006
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
NU-GEL HIDROGEL COM ALGINATO 25 G
6,00000
68,500
411,00
28/07/2006
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
59.911.719/0001-27
ORTESE TRONCO(FAIXA TORÁXICA)
1,00000
55,000
55,00
28/07/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
BORRACHA AMORTECEDOR
4,00000
15,000
60,00
28/07/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
BUCHA
10,00000
12,380
123,80
28/07/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
BUCHAS
8,00000
12,000
96,00
28/07/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
JUMELO
2,00000
50,000
100,00
28/07/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
MOLA TRASEIRA
2,00000
70,000
140,00
28/07/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
MOLEJO DIANTEIRO
2,00000
135,000
270,00
28/07/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
MOLEJO TRAZEIRO
2,00000
135,000
270,00
28/07/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
PINO DE CENTRO
4,00000
20,000
80,00
28/07/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
ROLAMENTO RODA TRAZ.
2,00000
100,000
200,00
28/07/2006
SALOMAO & BARBOSA COM.P.VEICULOS LTDA-ME
06.065.962/0001-05
SOLDA OXIGÊNIO
1,00000
30,000
30,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/07/2006
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LINHA CLEA
12,00000
7,000
84,00
28/07/2006
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
TINTA ACRILEX
14,00000
1,500
21,00
29/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BICARBONATO
1,00000
1,000
2,20
29/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIBROFELINA
1,00000
21,230
21,23
29/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLARITIN COMP.
1,00000
30,470
30,47
29/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLARITIOMICINA 500/14
1,00000
92,800
92,80
29/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DECONGEX PLUS GTS
1,00000
7,620
7,62
29/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
GYNO-FUNGEX
1,00000
33,700
33,70
29/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIRUDOID PDA
1,00000
15,760
15,76
29/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NEODIPINA
1,00000
34,490
34,49
29/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NOVAMAX 2X 400MG
2,00000
88,890
177,78
29/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NUTRICAL D
1,00000
25,390
25,39
29/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ONCILON AM CREME (G)
1,00000
20,000
20,00
29/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREDISIN LIQ.
1,00000
13,930
13,93
29/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
REDUCTIN 1.25
1,00000
41,530
41,53
29/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SERITIDE 25/125
1,00000
89,590
89,59
29/07/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TRUXOL PDA
1,00000
21,720
21,72
31/07/2006
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
ARROZ
730,00000
1,240
905,20
31/07/2006
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
AÇUCAR CRISTAL
292,00000
1,520
443,84
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2006
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
CAFE 500 GR
146,00000
2,900
423,40
31/07/2006
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
EXTRATO TOMATE 140GR
146,00000
0,480
70,08
31/07/2006
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
FARINHA MANDIOCA 500GR
146,00000
0,700
102,20
31/07/2006
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
FARINHA TRIGO 1 KG
146,00000
0,970
141,62
31/07/2006
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
FEIJAO
292,00000
2,070
604,44
31/07/2006
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
MACARRÃO SPAGUETE
146,00000
1,930
281,78
31/07/2006
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
OLEO SOJA 900ML
292,00000
2,070
604,44
31/07/2006
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
SAL REFINADO C/ 1KG
146,00000
0,440
64,24
31/07/2006
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
VINAGRE C/750ML
146,00000
0,760
110,96
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ACOPLAMENTO
1,00000
34,000
34,00
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ARRUELA BUJAO
1,00000
2,000
2,00
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BRAÇO
1,00000
93,000
93,00
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BUCHA
4,00000
24,210
96,84
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BUCHAS
4,00000
18,000
72,00
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
BUJAO
1,00000
12,000
12,00
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CABO
1,00000
24,000
24,00
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
COXIM
4,00000
2,800
11,20
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO
1,00000
10,000
10,00
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FLEXIVEL
3,00000
23,000
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GAXETA VALAMET
1,00000
10,000
10,00
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JUNTA
1,00000
5,620
5,62
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
JUNTA ESCAPAMENTO
1,00000
5,000
5,00
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
OLEO LUBRAX
2,00000
127,000
254,00
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAFUSO
1,00000
5,500
5,50
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PRISIONEIRO
3,00000
3,500
10,50
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO
2,00000
17,500
35,00
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
SEPARADOR
6,00000
16,000
96,00
31/07/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TUBO
1,00000
42,000
42,00
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
52,00000
8,970
155,48
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
19,00000
5,690
108,11
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTA L 5KG
19,00000
6,950
132,05
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA BRAVA CLASSIC 750 ML
20,00000
4,490
89,80
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LLIQUIDA INCOLOR
18,00000
2,950
53,10
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COPO DESCATAVEL
43,00000
5,380
115,67
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
10,00000
2,990
29,90
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
36,00000
0,990
35,64
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
15,00000
1,990
29,85
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 140GR
19,00000
0,450
8,55
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MANDIOCA 500GR
38,00000
0,850
32,30
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
19,00000
1,490
28,31
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
19,00000
3,990
75,81
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA 500GR
38,00000
0,690
26,22
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GUARDANAPOS
32,00000
7,000
112,00
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
15,00000
2,490
37,35
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
19,00000
7,980
74,31
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA 1LT
15,00000
10,980
82,35
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR INST. VEJA
24,00000
2,490
59,76
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LUSTRA MOVEIS
24,00000
1,990
47,76
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRÃO SPAGUETE
38,00000
1,290
49,02
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
58,00000
1,890
109,62
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
48,00000
5,370
85,92
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM PO 1 KG
21,00000
12,980
136,29
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
19,00000
0,890
16,91
31/07/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE C/750ML
19,00000
0,800
15,20
31/07/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
ALCOOL
126,57000
1,350
170,87
31/07/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
3.064,00000
1,940
5.944,31
31/07/2006
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
870,00000
0,980
852,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/07/2006
LUCIANO CAMILLO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM
20,00000
0,500
10,00
31/07/2006
LUCIANO CAMILLO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CAIXA DESCARGA
5,00000
16,000
80,00
31/07/2006
LUCIANO CAMILLO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25MM
30,00000
8,000
240,00
31/07/2006
LUCIANO CAMILLO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
COLA - TUBO
12,00000
2,500
30,00
31/07/2006
LUCIANO CAMILLO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
COTOVELO SOLDAVEL 25MM
20,00000
0,500
10,00
31/07/2006
LUCIANO CAMILLO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
JOELHO SOLDAVEL 60MM
3,00000
17,000
51,00
31/07/2006
LUCIANO CAMILLO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LUVA SOLDAVEL 25MM
20,00000
0,500
10,00
31/07/2006
LUCIANO CAMILLO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
LUVA SOLDAVEL 60MM
2,00000
13,150
26,30
31/07/2006
LUCIANO CAMILLO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
REGISTRO 14/16 C50
5,00000
22,500
112,50
31/07/2006
LUCIANO CAMILLO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
TORNEIRA CROM.
4,00000
20,000
80,00
31/07/2006
LUCIANO CAMILLO CARVALHO - ME
07.840.734/0001-28
VEDA ROSCA 25MT
20,00000
2,000
40,00
107.629,550
17.785,959
260.467,811
Fiorilli S/C Software Ltda