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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/01/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP COLOR
1,00000
74,000
74,00
03/01/2006
C & M COMERCIO E REMAN.CARTUCHOS LTDA.-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP PRETO
1,00000
56,000
56,00
03/01/2006
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
ARRUELA
1,00000
5,970
5,97
03/01/2006
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
BUCHA INF.
4,00000
6,830
27,32
03/01/2006
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
MANCAL
6,00000
9,440
31,30
03/01/2006
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
RETENTOR
1,00000
12,670
12,67
03/01/2006
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
TAMBOR FREIO
2,00000
136,370
272,74
03/01/2006
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
ARAME RECOZIDO
5,00000
6,500
32,50
03/01/2006
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
AREIA FINA
2,00000
33,000
66,00
03/01/2006
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
AREIA GROSSA
4,00000
33,000
132,00
03/01/2006
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
CAL HIDRATADO
25,00000
5,500
137,50
03/01/2006
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
CIMENTO 50KG
30,00000
14,000
420,00
03/01/2006
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
FERRO 1/4
15,00000
12,500
187,50
03/01/2006
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
FERRO 3/8
10,00000
25,000
250,00
03/01/2006
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
FERRO 5/16
20,00000
17,500
350,00
03/01/2006
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
PEDRA BRITADA
4,00000
35,000
140,00
04/01/2006
RETIFICA RIO PRETO LTDA.
58.532.763/0001-63
ABRACADEIRA
1,00000
5,000
5,00
04/01/2006
RETIFICA RIO PRETO LTDA.
58.532.763/0001-63
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
18,000
18,00
04/01/2006
RETIFICA RIO PRETO LTDA.
58.532.763/0001-63
JOGO DE JUNTA SUPEROR
1,00000
109,500
109,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/01/2006
RETIFICA RIO PRETO LTDA.
58.532.763/0001-63
MANGUEIRA VENTL.
1,00000
21,000
21,00
04/01/2006
RETIFICA RIO PRETO LTDA.
58.532.763/0001-63
OLEO LUBRIFICANTE
5,00000
7,500
37,50
04/01/2006
RETIFICA RIO PRETO LTDA.
58.532.763/0001-63
SENSOR TEM. ORIGINAL
1,00000
40,500
40,50
04/01/2006
RIAÇO-MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.
46.917.597/0005-68
ELEMENTO 3,25
1,00000
7,000
7,00
04/01/2006
RIAÇO-MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.
46.917.597/0005-68
FERRO 1/2
45,00000
2,670
120,15
04/01/2006
RIAÇO-MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.
46.917.597/0005-68
PERFIL
38,00000
3,100
117,80
04/01/2006
RIAÇO-MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.
46.917.597/0005-68
TUBO 20XP
3,00000
16,500
49,50
04/01/2006
RIAÇO-MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA.
46.917.597/0005-68
TUBO PX0
17,10000
16,670
285,057
04/01/2006
VIEIRA GONÇALVES RIO PRETO FERRAGENS LTDA.
03.432.601/0001-61
PREGO 26X78
12,00000
6,300
75,60
05/01/2006
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
BOLA PENALTY ELEKTRA
3,00000
76,900
230,70
05/01/2006
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
BOLA PENALTY MAX500
3,00000
85,900
257,70
05/01/2006
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 41645
1,00000
51,000
51,00
05/01/2006
L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
02.944.076/0001-09
TROFEU 41646
1,00000
46,900
46,90
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
AGULHA DESC. 40X12
1.000,00000
0,105
105,00
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
AMOXILINA 500MG
500,00000
0,140
70,00
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
ATENOLOL 100MG
1.000,00000
0,043
43,00
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
ATENOLOL 500MG
1.400,00000
0,027
37,80
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
CAPTOPRIL 25MG
4.800,00000
0,018
86,40
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
CARBAMAZEPINA SUSP. ORAL 100ML
18,00000
6,190
111,42
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
CIMETIDINA 200MG
2.100,00000
0,048
100,80
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
CINARIZINA 75 MG
310,00000
0,046
14,26
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
CLORETO BENZALCANICO
50,00000
0,560
28,00
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO
10,00000
2,880
28,80
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
DESCARPAK 07 LITROS
60,00000
1,560
93,60
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
DEXCLOFENIRAMIDA 100ML
145,00000
1,200
174,00
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
DIMETICONA GOTAS 10ML
50,00000
0,660
33,00
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
DIPIRONA GOTAS 10ML
200,00000
0,440
88,00
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
ESCOVA GINECOLOGICA NÃO ESTEREL.
200,00000
0,240
48,00
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
ESPARADRAPO 10X4,5
10,00000
3,410
34,10
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
GEL 5 LT
1,00000
22,560
22,56
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
GLICOSE 25%
50,00000
0,170
8,50
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP
2.500,00000
0,025
62,50
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
LUVA PROCEDIMENTO G C/100
50,00000
9,880
494,00
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
LUVA PROCEDIMENTO M C/100
100,00000
9,880
988,00
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
LUVA PROCEDIMENTO P C/100
88,00000
9,880
869,44
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
MICROPORE BRANCO 12,5X10
20,00000
1,270
25,40
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
PAPEL TOALHA C/100 FLS
10,00000
4,500
45,00
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
PARACETAMOL 750MG
2.004,00000
0,042
84,168
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
SERINGA DESC. 03ML S/A
245,00000
0,120
29,40
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
SERINGA DESC.01ML INSULINA
300,00000
0,210
63,00
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
TRAMADOL 100MG/ML
54,00000
1,480
79,92
05/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
VITAMINA A+D POMADA 45GR
50,00000
1,450
72,50
05/01/2006
ZULMIRO SAN MARTINHO & FILHO LTDA.
43.764.620/0004-52
TECIDO SUPERTONE LISTRA 1,60 L
45,70000
10,710
489,447
06/01/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
BARBANTE
5,00000
9,800
49,00
06/01/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
BORRACHA
30,00000
0,400
12,00
06/01/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
CADERNO BROCHURÃO
30,00000
2,200
66,00
06/01/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
CANETA BIC
30,00000
0,700
21,00
06/01/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
COLA QUENTE
1,00000
17,000
17,00
06/01/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
COLA TENAZ
30,00000
0,900
27,00
06/01/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
LAPIS COR C/ 12 CORES
30,00000
2,700
81,00
06/01/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
LAPIS PRETO
60,00000
0,300
18,00
06/01/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
PAEL CARTÃO
30,00000
0,600
18,00
06/01/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
PAPEL CARTOLINA ESPECIAL
120,00000
0,500
60,00
06/01/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
PAPEL SEDA
190,00000
0,100
19,00
06/01/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
PAPEL SULFITE A4
6,00000
15,000
90,00
06/01/2006
3 MARIAS FESTAS LTDA.
67.794.677/0001-10
REVOLVER COLA QUENTE
2,00000
5,000
10,00
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA
50,00000
1,180
59,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA OXIGENADA
1,00000
2,100
2,10
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
9,00000
24,950
224,55
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ANCORON INJETAVEL
20,00000
0,913
18,26
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BACLOFENO 10MG
1.000,00000
0,150
150,00
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BENZINA
5,00000
8,280
41,40
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BUSCOPAN INJ. SIMPLES
300,00000
0,475
142,50
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
BUSCOPAN SIMPLES
500,00000
0,475
237,50
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO
10,00000
2,820
28,20
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COTONETE
20,00000
1,090
21,80
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DRAMIN GOTAS
25,00000
2,500
62,50
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRES
10,00000
2,130
21,30
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ETER
4,00000
13,000
52,00
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA 30
8,00000
34,120
272,96
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA 40
7,00000
34,120
238,84
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA 5.0
5,00000
34,120
170,60
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA 6.0
2,00000
36,870
73,74
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FURACIN POTE
2,00000
4,770
9,54
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASES
150,00000
2,990
448,50
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GERMIRIO
5,00000
11,870
59,35
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLUTARALDEIRO 2%
4,00000
12,590
50,36
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
POVIDINE DEGERMANTE
3,00000
12,600
37,80
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
POVIDINE TÓPICO
8,00000
10,970
87,76
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
RANIITIDINA 150MG
1.000,00000
0,050
50,00
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SOLO RINGER 100ML
4,00000
1,020
4,08
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL Nº 6
90,00000
0,390
35,10
06/01/2006
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL Nº12
88,00000
0,425
37,40
06/01/2006
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
THINER -GALÃO
4,00000
21,500
86,00
06/01/2006
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
TINTA ESMALTE
12,00000
37,000
444,00
06/01/2006
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
TINTA LATEX - LATA
5,00000
69,800
349,00
06/01/2006
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
ASSENTO INJ.
10,00000
10,200
102,00
06/01/2006
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
COLA
2,00000
108,000
216,00
06/01/2006
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
ENCOSTO INJ.
10,00000
8,700
87,00
06/01/2006
PLÁSTICOS AMAZAONAS LTDA
44.397.842/0004-47
TECIDO ACOP. NAVALHADO 1ª
23,57000
45,000
1.060,00
06/01/2006
PRO-AR COM.DE VENTILADORES LTD
61.219.788/0001-16
VENTILADOR LUSTRE
4,00000
98,000
392,00
06/01/2006
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
ACIDO FÓLICO 5 MG
2,00000
15,000
30,00
06/01/2006
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
AGULHA DESC. 13X4,5
10,00000
10,800
108,00
06/01/2006
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
BENZOATO DE BENZILA 100ML
50,00000
1,480
74,00
06/01/2006
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
CLORETO DE POTASSIO 19,1 % AMP. X10ML
50,00000
0,190
9,50
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/01/2006
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
NIMESULIDA GOTAS 15ML
100,00000
0,990
99,00
06/01/2006
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
PREDNISONA 20 MG COMP
5,00000
20,000
100,00
06/01/2006
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
TOBRATEX COL.
4,00000
10,800
43,20
10/01/2006
CONSTROESTE CONTR.E PARTICIPAÇOES LTDA
06.291.846/0009-61
PEDRA BRITADA
7,27000
13,000
94,51
10/01/2006
DELBEM COM. DE GAS LTDA - ME
01.377.162/0001-06
OXIGENIO
1,00000
35,000
35,00
10/01/2006
GRECA DISTRIB.ASFALTOS LTDA
02.351.006/0004-81
EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2
400,00000
1,023
409,36
11/01/2006
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ROUNDUP MONSANTO 5 LTS
1,00000
55,000
55,00
11/01/2006
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TORDON 2.4-D (1 LT)
1,00000
55,000
55,00
11/01/2006
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CARTUCHO HP 29
1,00000
75,000
75,00
11/01/2006
MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME
02.555.148/0001-18
CARTUCHO HP 49
1,00000
85,000
85,00
11/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
AMIODARONA 200MG
1.000,00000
0,139
139,00
11/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
ATADURA CREPE 10CM SIMPLES /12
20,00000
1,560
31,20
11/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
ATADURA CREPE 15CM SIMPLES /12
20,00000
2,340
46,80
11/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
ATADURA CREPE 20CM SIMPLES / 12
20,00000
3,120
62,40
11/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
CEFALEXINA 500
1.000,00000
0,156
156,00
11/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
CINARIZINA 75 MG
1.000,00000
0,046
46,00
11/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
DEXAMETASONA CREME
50,00000
0,870
43,50
11/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
DICLOFENACO SODIO 5MG
1.000,00000
0,018
18,00
11/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP
2.500,00000
0,025
62,50
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
HIOSCINA 10 MG
500,00000
0,110
55,00
11/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
MASCARA INALAÇÃO
10,00000
4,610
46,10
11/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
SORO GLICOSADO 5% 500ML
72,00000
0,929
66,902
11/01/2006
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA
8,00000
157,140
1.257,14
12/01/2006
A ESQUINA DOS PNEUS
60.932.688/0002-50
CAMARA 1100 R 22
2,00000
70,000
140,00
12/01/2006
A ESQUINA DOS PNEUS
60.932.688/0002-50
PNEU 1100R 22 (R)
2,00000
1.198,000
2.396,00
12/01/2006
A ESQUINA DOS PNEUS
60.932.688/0002-50
RADIADOR 22
2,00000
20,000
40,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
CABO FECHADURA
1,00000
29,000
29,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
COBERTURA REG. BANCO ESQ.
2,00000
12,000
24,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
COBERTURA REG.BANCO DIR.
1,00000
12,000
12,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
FECHADURA PORTA D/DIR
1,00000
95,000
95,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
FECHADURA T/ESQ.
1,00000
78,000
78,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
GUARNIÇAO PORTA ORIG.
1,00000
78,000
78,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
GUARNIÇÃO PORTA ORIG.
1,00000
78,000
78,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇAO 114 CALCO BANCO S/ TRAVA
2,00000
3,000
6,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO PINO PORTA D/ESQ.
1,00000
8,000
8,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO 200 ROLDANA BANCO
1,00000
11,000
11,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO CALÇO BANCO C/ TRAVA
2,00000
3,000
6,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO DENTADURA
2,00000
3,000
6,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO GRAMPO PORTA
5,00000
0,800
4,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO PRESILIA BOLSA LAT.
3,00000
2,340
7,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAÇANETA EXT PORTA DI/ES
1,00000
39,000
39,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
MAÇANETA INTER. PORTA
1,00000
16,000
16,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
PERSIANA EXT. DIANT.
1,00000
17,000
17,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
TAPETE CABINE
1,00000
48,000
48,00
12/01/2006
AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
58.830.647/0001-20
TAPETE PRETO
1,00000
33,000
33,00
12/01/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
4.352,73000
8,247
7.685,04
12/01/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO
1.000,00000
0,090
90,00
12/01/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATESTADO MEDICO
1.000,00000
0,090
90,00
12/01/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ENCAMINHAMENTO
3.000,00000
0,110
330,00
12/01/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MATRICULA
1.000,00000
0,250
250,00
12/01/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
FICHA CARTÃO PRÉ-NATAL
500,00000
0,800
400,00
12/01/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
FICHA REQUISIÇÃO DE EXAME
3.000,00000
0,080
240,00
12/01/2006
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO
20.000,00000
0,040
800,00
13/01/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CARDAN MACHO
1,00000
100,000
100,00
13/01/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CHAVETA 3/8
1,00000
6,000
6,00
13/01/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CORREIA
2,00000
20,000
40,00
13/01/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CRUZETA ROCADEIRA
1,00000
25,000
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
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Janeiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
LUVA FURO REDONDO
1,00000
29,000
29,00
13/01/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR
2,00000
10,000
20,00
13/01/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO
2,00000
25,000
50,00
13/01/2006
CASA DO TULE LTDA.
43.813.534/0001-40
TECIDO CETIM 1,40
65,00000
10,100
324,00
13/01/2006
CASA DO TULE LTDA.
43.813.534/0001-40
TECIDO LAME 1,40 C/ DEF.
39,00000
10,000
196,00
13/01/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LTDA.
49.968.035/0001-08
CANETA
5,00000
24,000
120,00
13/01/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LTDA.
49.968.035/0001-08
CARTOLINA
15,00000
28,000
420,00
13/01/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LTDA.
49.968.035/0001-08
COLA 40 GR
10,00000
4,680
46,80
13/01/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LTDA.
49.968.035/0001-08
PAPEL ALMAÇO
5,00000
18,800
94,00
13/01/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LTDA.
49.968.035/0001-08
PAPEL CREPON
120,00000
0,450
54,00
13/01/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LTDA.
49.968.035/0001-08
PAPEL XAMEQUINHO
300,00000
2,200
660,00
13/01/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LTDA.
49.968.035/0001-08
PASTA
71,00000
0,650
46,15
13/01/2006
COMERCIO DE ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.
06.969.698/0001-34
APITO
1,00000
3,500
3,50
13/01/2006
COMERCIO DE ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.
06.969.698/0001-34
ESTOLA
2,00000
15,000
30,00
13/01/2006
COMERCIO DE ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.
06.969.698/0001-34
GAITA
2,00000
1,000
2,00
13/01/2006
COMERCIO DE ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.
06.969.698/0001-34
MASCARA
10,00000
15,000
150,00
13/01/2006
COMERCIO DE ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.
06.969.698/0001-34
POM POM
25,00000
3,000
31,00
13/01/2006
COMERCIO DE ARTIGOS DE CARNAVAL LTDA.
06.969.698/0001-34
RECO RECO
1,00000
1,300
1,30
13/01/2006
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT C/200
2,00000
15,000
30,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2006
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENALVIT C/30
3,00000
17,000
51,00
13/01/2006
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
CAL P/ PINTURA
87,00000
3,800
330,60
13/01/2006
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
CAL REBOQUE
45,00000
5,800
261,00
13/01/2006
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
CIMENTO
90,00000
14,000
1.260,00
13/01/2006
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
FERRO 5/16
15,00000
17,500
262,50
13/01/2006
FORTE COM.REPR.MAT.P/CONSTRUÇ
02.379.005/0001-00
POLLI E POX
2,00000
2,500
5,00
13/01/2006
PUPPET'S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
45.144.748/0001-04
TECIDO PARA BANDEIRA
2,20000
3,980
8,75
13/01/2006
RODRIGUES DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
58.338.310/0001-09
ARRUELA
1,00000
47,000
47,00
13/01/2006
RODRIGUES DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
58.338.310/0001-09
BUJAO
1,00000
48,000
48,00
13/01/2006
RODRIGUES DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
58.338.310/0001-09
CAME COMANDO
1,00000
295,840
295,84
13/01/2006
RODRIGUES DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
58.338.310/0001-09
JOGO ARRUELA
1,00000
10,000
10,00
13/01/2006
RODRIGUES DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
58.338.310/0001-09
JUNTA
1,00000
6,000
6,00
13/01/2006
RODRIGUES DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
58.338.310/0001-09
REPARO
1,00000
38,000
38,00
13/01/2006
RODRIGUES DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
58.338.310/0001-09
RETENTOR
1,00000
20,000
20,00
13/01/2006
RODRIGUES DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
58.338.310/0001-09
SOLEMOIDE
1,00000
65,000
65,00
13/01/2006
SAO JOSE LUBRIFICANTES LTDA.
00.558.113/0001-07
SANDET LM (BASE ACIDA) 4/5
1,00000
47,000
47,00
13/01/2006
SAO JOSE LUBRIFICANTES LTDA.
00.558.113/0001-07
SOLUPAN (BASE ALCALINA) 4/5
1,00000
47,000
47,00
13/01/2006
SAO JOSE LUBRIFICANTES LTDA.
00.558.113/0001-07
TECFIL PSD 960/1
1,00000
37,000
37,00
13/01/2006
SAO JOSE LUBRIFICANTES LTDA.
00.558.113/0001-07
UNION EAGLE SUP. GEAR EP 90 GL 0/20
1,00000
90,000
90,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2006
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
TERMOSTATO
1,00000
85,000
85,00
16/01/2006
AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
59.399.477/0001-34
ARRUELA VEDAÇÃO COMP
6,00000
1,250
7,50
16/01/2006
AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
59.399.477/0001-34
CONTRASTE R12
1,00000
20,000
20,00
16/01/2006
AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
59.399.477/0001-34
GEL.AUTOM.
1,00000
90,000
90,00
16/01/2006
AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
59.399.477/0001-34
MANGUEIRA DESC.
1,00000
47,000
47,00
16/01/2006
AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
59.399.477/0001-34
OLEO DENSO
0,20000
130,000
26,00
16/01/2006
AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
59.399.477/0001-34
RING BLOCO COMP 6P
3,00000
6,000
18,00
16/01/2006
AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
59.399.477/0001-34
SELO COMP DENSO
1,00000
56,000
56,00
16/01/2006
AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
59.399.477/0001-34
VALV. SERV. DESC.
4,00000
2,000
8,00
16/01/2006
COMETA PNEUS LTDA
04.111.099/0001-50
OLEO MOTOR 20W-50 5MIL KM
3,00000
8,000
24,00
16/01/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
CUMIEIRA
6,00000
20,000
120,00
16/01/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
DISCO DE CORTE 12X 5/8.
5,00000
10,000
50,00
16/01/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
ELETRODO 325
6,00000
10,000
60,00
16/01/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
GANCHO
240,00000
0,500
120,00
16/01/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
MEC. 3/8
16,00000
15,000
240,00
16/01/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
POSTE 120X 1203 14.
6,00000
98,100
588,50
16/01/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
TELHA ONDULADA 7,50 MTS
13,00000
150,000
1.950,00
16/01/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
TERÇA 60X30X15
24,00000
25,000
600,00
16/01/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
TUBO 15 X15 # 18.
5,00000
15,000
75,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/01/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
UI 45 X 30
17,00000
17,500
297,50
16/01/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
US 50 X 30
34,00000
18,500
629,00
16/01/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
ZARCÃO CINZA
1,00000
50,000
50,00
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALTROX 1MG
2,00000
13,770
27,54
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMBROXOL PED.
1,00000
9,700
9,70
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMPLUIND G
1,00000
20,610
20,61
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ARDEXIA 120 C/4
5,00000
32,010
160,05
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CARBOLITUIM 300
3,00000
20,070
60,21
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CEFALIV COMP.
2,00000
10,230
20,46
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOCONAZOL C/10
3,00000
18,000
54,00
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOCONAZOL XAMPU
1,00000
27,000
27,00
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOCONOZAL C/10
1,00000
18,000
18,00
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETRIZIN GTS
1,00000
17,220
17,22
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CEWIN GTS
1,00000
7,550
7,55
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLENIL 50MG
1,00000
32,160
32,16
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLINDAMICIM 300
1,00000
40,250
40,25
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLOVILIN BD 400
1,00000
64,200
64,20
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DECONGEX PLUS GTS
1,00000
7,350
7,35
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DEPORENE 250 MG
1,00000
11,970
11,97
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DESALEX LIQ. 100ML
1,00000
43,160
43,16
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIPROGENTA PDA
1,00000
18,820
18,82
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENSURE PO
1,00000
53,000
53,00
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ERITREX 250 MG
1,00000
16,460
16,46
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FACIL M
1,00000
21,410
21,41
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLOGOROSA LIQ
1,00000
18,870
18,87
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FORMULAS
1,00000
65,000
65,00
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MINOXIDIL
3,00000
35,000
105,00
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREDSIN 60ML
1,00000
13,450
13,45
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROVERA 10MG
2,00000
20,240
40,48
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROZEN 20 C/30
1,00000
43,450
43,45
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PSICOSEDN
3,00000
8,560
25,68
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RENITEC 20 C/30
2,00000
43,900
87,80
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RENOFLUIMUCIL
1,00000
8,530
8,53
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
REVECTINA
2,00000
6,000
12,00
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RINOSORO
1,00000
6,980
6,98
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RIVECTINA COMP
5,00000
6,000
30,00
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RIVOTRIL 2MG C/20
2,00000
7,880
15,76
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RIVOTRIL 2MG C/30
3,00000
11,890
35,67
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TALSUTIN
1,00000
29,090
29,09
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TEQUIM 400
2,00000
16,020
32,04
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TETMOSOL LIQ.
1,00000
15,430
15,43
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TIPOIA
1,00000
65,000
65,00
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TRIFONOX BD
1,00000
66,700
66,70
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TRYPTANOL 25
2,00000
12,960
25,92
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TYLEX 30
2,00000
17,580
35,16
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
UNGYM 1GR
3,00000
9,140
27,42
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VASOGARD 100 C/60
2,00000
80,980
161,96
16/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VONAX 500
1,00000
51,760
51,76
17/01/2006
BARRELA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
66.120.171/0001-62
PNEU 185 R 14
4,00000
145,000
580,00
17/01/2006
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
92,000
184,00
17/01/2006
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
95,000
190,00
17/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
CARBAMAZEPINA SUSP. ORAL 100ML
32,00000
6,190
198,08
17/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
FUROSEMIDA 40MG
1.000,00000
0,031
31,00
17/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
METIFORMINA 850
2.000,00000
0,072
144,00
17/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
NIFEDIPINA 20MG
2.400,00000
0,026
62,40
18/01/2006
GUIDOTTI 7 MASSI LTDA.
04.244.405/0001-26
MOLA DE CODIVILLA P/ PÉ ESQUERDO
1,00000
180,000
180,00
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
ACOPLAMENTO
1,00000
135,000
135,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
ANEL TRAVA
2,00000
0,500
1,00
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
BOMBA HIDRAULICA
1,00000
990,000
990,00
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
BOMBA ZF
1,00000
980,000
980,00
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
CHAVETA
1,00000
1,000
1,00
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
CHAVETA ESP.
2,00000
4,000
4,00
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
COLAR EMBREAGEM
1,00000
45,000
45,00
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
DISCO DE EMBREAGEM
1,00000
440,000
440,00
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
EIXO
1,00000
60,000
60,00
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
ENGRENAGEM
2,00000
145,000
145,00
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
JUNTA
4,00000
4,600
4,60
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
MANGUEIRA
1,00000
26,000
26,00
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
MANOMETRO
1,00000
40,000
40,00
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
MOLA
2,00000
3,000
6,00
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
PARAFUSO HALLEN
2,00000
0,600
1,20
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
RETENTOR
6,00000
123,000
157,00
18/01/2006
Geomaq Tratorpecas Ltda
49465446/0001-80
ROLAMENTO
4,00000
235,000
235,00
20/01/2006
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
CILINDRO
1,00000
201,600
201,60
20/01/2006
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
JOGO JUNTA DO CARTE
1,00000
16,700
16,70
20/01/2006
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
PISTÃO C/ ANEL
1,00000
305,200
305,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2006
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
REPARO VALVULA SUPER
1,00000
24,500
24,50
20/01/2006
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
SERPENTINA COMPRESSOR DE AR
1,00000
77,000
77,00
20/01/2006
COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD
02.516.519/0001-52
VALVULA RETENÇÃO 1/2"
1,00000
60,000
60,00
20/01/2006
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ADITIVO P/ CAMBIO GA-500ML
1,00000
30,000
30,00
20/01/2006
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ANEL SINCRONIZADO 1 T/B
1,00000
40,000
40,00
20/01/2006
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ANEL SINCRONIZADO 2 T/B
1,00000
40,000
40,00
20/01/2006
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ANEL SINCRONIZADO 3/4 T/B
2,00000
40,000
80,00
20/01/2006
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
ANEL SINCRONIZADO 5/RE T/B
2,00000
40,000
80,00
20/01/2006
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
OLEO CAMBIO
2,00000
12,500
25,00
20/01/2006
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR EIXO PILOTO
1,00000
15,000
15,00
20/01/2006
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR TRAS. CAMBIO
1,00000
26,820
26,82
20/01/2006
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
SILICONE MEGA GREY
1,00000
20,000
20,00
20/01/2006
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
TRAVA / PORCA CAMBIO
1,00000
45,000
45,00
20/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
30,00000
2,200
66,00
20/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA VERMELHA
16,00000
4,750
76,00
20/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
30,00000
2,990
89,70
20/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO SOL 500ML
36,00000
2,390
86,04
20/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
27,00000
1,990
53,73
20/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
20,00000
1,390
27,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GUARDANAPOS
20,00000
3,400
68,00
20/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 200W
90,00000
2,200
198,00
20/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO C/4ROLOS
25,00000
1,790
44,75
20/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM BARRA C/5 UN
12,00000
2,990
35,88
20/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM PO 1 KG
12,00000
6,990
83,88
20/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 90GR
40,00000
0,690
27,60
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
102,000
204,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
AMORTECEDOR TAMPA TRAZEIRA
2,00000
74,000
148,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
AVANÇO DISTRIB. IGNIÇÃO PLATINADO
1,00000
28,000
28,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BATENTE CAPO DIANT.
2,00000
2,500
5,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BIELETA
2,00000
15,000
30,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BUCHA EIXO DISTRIB.
2,00000
5,500
11,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BUCHA AMORT. DIANTEIRO
6,00000
2,500
15,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BUCHA AMORTECEDOR INF.
5,00000
3,000
15,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CARVAO COPO DIST. MOLA
2,00000
1,500
3,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CILINDRO RODA TRAS.
1,00000
63,000
63,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CORREIA DENTADA
1,00000
55,000
55,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CORREIA MICRO V.
1,00000
24,000
24,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
6,800
6,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00000
155,000
155,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
GRAXA P/ CUBO 500GR
2,00000
7,000
14,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
KIT EMBREAGEM
1,00000
340,000
340,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
LONA FREIO
1,00000
38,000
38,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MANGUEIRA SUP. SEPARADOR OLEO
1,00000
38,000
38,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
OLEO CAMBIO
2,00000
7,000
14,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
OLEO FREIO
1,00000
7,500
7,50
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PASTILHA FREIO
1,00000
75,000
75,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
REPARO CENTRALIZADOR
3,00000
6,000
18,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
RETENTOR RODA
2,00000
11,000
22,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ROLAMENTO PRIMAR. C/ TRAVA
1,00000
31,500
31,50
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ROLAMENTO RODA
4,00000
72,000
144,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ROLAMENTO RODA DIANT.
2,00000
19,000
38,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ROTOR DISTRIBUIÇAO
2,00000
19,500
39,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
SENSOR VELOCIDADE
1,00000
210,000
210,00
20/01/2006
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
TAMBOR FREIO
2,00000
125,000
250,00
20/01/2006
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA
8,00000
157,143
1.257,14
20/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
APLAUSE
2,00000
45,000
90,00
20/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY 200ML
3,00000
60,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE 250 MG
2,00000
33,000
66,00
20/01/2006
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VITA E 400
2,00000
24,060
48,16
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
ALICATE UNIVERSAL
1,00000
9,300
9,30
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
ARAME GALVANIZADO LISO N.18
1,00000
8,500
8,50
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
BALDE PLASTICO 17 LT
2,00000
15,000
30,00
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
CABO ENXADA
7,00000
3,000
21,00
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
CARRIOLA PNEU C/ CAMARA
1,00000
75,000
75,00
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
ENXADA LARGA 2 CARAS
3,00000
14,500
43,50
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
ENXADAO LARGO
1,00000
12,000
12,00
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
FACÃO 14 S/ BAINHA
1,00000
8,800
8,80
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
FERRAMENTAS P/ JARDINAGEM
4,00000
4,000
16,00
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
MANGUEIRA P/ JARDIM 1/2
28,00000
0,800
22,40
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
MASSEIRA P/ REBOCO 20L PVC
1,00000
6,000
6,00
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
PA S/ CABO
1,00000
10,000
10,00
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
RASTELO DEFERRO N.1
2,00000
8,000
16,00
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
REGADOR PLASTICO
2,00000
15,000
30,00
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
TELA P/ PASSARO 060X1/2 GALV
15,00000
3,800
57,00
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
VASSOURA DE NYLON
2,00000
6,000
12,00
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
VASSOURA FOLHAS S/ REG. C/ CABO
1,00000
8,500
8,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/01/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA
59.964.783/0001-76
VASSOURA P/ FOLHAS C/ CABO
2,00000
12,000
24,00
23/01/2006
DELBEM COM. DE GAS LTDA - ME
01.377.162/0001-06
OXIGENIO
1,00000
35,000
35,00
23/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
ARRUELA TRAVA MANG.
2,00000
1,800
3,60
23/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
COLA SILICONE
1,00000
17,802
17,802
23/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
10,800
10,80
23/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
GRAXA 1 KG
2,00000
11,485
22,30
23/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2,00000
13,590
27,19
23/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
AMIODARONA 100MG CP
1.000,00000
0,230
230,00
23/01/2006
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
SORO FISIOLOGICO 500ML
72,00000
0,970
69,84
24/01/2006
MADEIREIRA BARRA GRANDE LTDA.
83.854.281/0008-43
COMPENSADO 2200X1600X18MM
1,00000
57,000
57,00
24/01/2006
MADEIREIRA BARRA GRANDE LTDA.
83.854.281/0008-43
COMPENSADO 2500X1600X15MM
4,00000
49,200
196,80
24/01/2006
MADEIREIRA BARRA GRANDE LTDA.
83.854.281/0008-43
MADEIRA DE CAIXETA SERRADO EM BRUTO
0,23900
700,000
167,30
24/01/2006
MADEIREIRA BARRA GRANDE LTDA.
83.854.281/0008-43
MADEIRAS DE CEDRO-ROSA SERRADO EM BRUTO
0,10000
1.100,000
110,00
24/01/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MACHO HIDR. FIXO 1 NPT X 1
2,00000
24,330
48,66
24/01/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MACHO HIDR. FIXO 1.1/16 JICX3/4
1,00000
16,740
16,74
24/01/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MACHO HIDR. FIXO 3/4 NPT X3/4
1,00000
17,910
17,91
24/01/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA HIDR. 1"
1,50000
39,290
58,935
24/01/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA HIDR. 3/4"
0,70000
29,290
20,503
24/01/2006
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA
8,00000
157,140
1.257,14
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Janeiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
TUBO D 1/1# 14.
10,00000
35,000
350,00
25/01/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
TUBO D 11/4 #14.
1,00000
44,080
44,08
25/01/2006
PERFI RIO
05.327.783/0001-36
TUBO X 1X 3/16
1,00000
32,680
32,68
25/01/2006
RODRIGUES E gARCIA LTDA.-ME
04.289.024/0001-63
ANEIS SINCRONIZADOS
4,00000
19,500
78,00
25/01/2006
RODRIGUES E gARCIA LTDA.-ME
04.289.024/0001-63
CASAL DA 4º
1,00000
80,000
80,00
25/01/2006
RODRIGUES E gARCIA LTDA.-ME
04.289.024/0001-63
ENGRENAGEM RÉ
1,00000
38,000
38,00
25/01/2006
RODRIGUES E gARCIA LTDA.-ME
04.289.024/0001-63
GARFO SELETOR
1,00000
52,000
52,00
25/01/2006
RODRIGUES E gARCIA LTDA.-ME
04.289.024/0001-63
JOGO DA ENGRENAGEM PLANETÁRIA
1,00000
120,000
120,00
25/01/2006
RODRIGUES E gARCIA LTDA.-ME
04.289.024/0001-63
JOGO DE JUNTA CAMBIO
1,00000
5,000
5,00
25/01/2006
RODRIGUES E gARCIA LTDA.-ME
04.289.024/0001-63
LAMPADA HOMOS.
1,00000
40,000
40,00
25/01/2006
RODRIGUES E gARCIA LTDA.-ME
04.289.024/0001-63
RETENTOR LATERAL DA COROA
2,00000
9,000
18,00
25/01/2006
RODRIGUES E gARCIA LTDA.-ME
04.289.024/0001-63
ROLAMENTO AGULHA 3º E4º
2,00000
20,000
40,00
26/01/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
DIESEL
6.630,87000
10,040
11.782,446
26/01/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
GASOLINA
873,58000
7,771
2.262,80
26/01/2006
HANNA MIGUEL ELIAS
04.123.183/0001-93
OLEO 20 50
1,00000
6,000
6,00
26/01/2006
TRAÇAO TOTAL-COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.
00.566.800/0001-74
CAMISETA EM MALHA
74,00000
15,000
1.110,00
26/01/2006
TRAÇAO TOTAL-COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.
00.566.800/0001-74
CAMISETA ESCOLAR INFANTIL
66,00000
10,000
660,00
26/01/2006
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA
8,00000
157,140
1.257,14
27/01/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ANEL RETENTOR EIXO
2,00000
1,000
2,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2006
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CINTA DO PISTÃO
2,00000
5,000
10,00
27/01/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FILTRO HIDRAULICO
1,00000
15,000
15,00
27/01/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
REPARO HIDR.
1,00000
8,000
8,00
27/01/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR
1,00000
10,000
10,00
27/01/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR PISTÃO
1,00000
8,000
8,00
27/01/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO
1,00000
70,000
70,00
27/01/2006
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO EIXO TRAZ.
1,00000
145,000
145,00
27/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
152,00000
5,950
904,40
27/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL C/02 KG
152,00000
2,690
408,88
27/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE 500 GR
152,00000
3,400
516,80
27/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 140GR
152,00000
0,450
68,40
27/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MANDIOCA 500GR
152,00000
0,790
120,08
27/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
152,00000
0,990
150,48
27/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
152,00000
3,790
576,08
27/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO SEMOLA 500 GR
304,00000
1,200
364,80
27/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
304,00000
1,800
547,20
27/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
152,00000
0,600
91,20
27/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE C/750ML
152,00000
0,800
121,60
27/01/2006
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
ANEL RETENTOR
1,00000
2,600
2,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2006
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2006
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
FILTRO
1,00000
22,280
22,28
27/01/2006
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
KITI FILTROS
1,00000
11,680
11,68
27/01/2006
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
OLEO MOTOR 20W 50 SJ
3,00000
6,980
20,94
27/01/2006
LIBAN COM.VEÍCULOS PEÇAS LTDA
74.426.362/0001-85
OLEO MOTOR 20WSO SJ
1,00000
5,500
5,50
27/01/2006
MAK NYL CONFECÇÕES LTDA
52.823.259/0001-36
CALÇAS P/ AGASALHO
16,00000
40,000
640,00
27/01/2006
MIUDINHO DE RIO PRETO GIGANTE DAS MIUDEZAS LTDA.
69.197.762/0001-26
BORRACHA ROCHEDO
1,00000
15,000
15,00
27/01/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
AZ MAX - 5KG BB
2,00000
19,500
39,00
27/01/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
DETERGENTE EM PO - 5KG SC
2,00000
26,000
52,00
27/01/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
DETERGENTE MAX - 5KG
1,00000
22,000
22,00
27/01/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
DISSOLMIX - 5KG BB
3,00000
13,000
39,00
27/01/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
GENCO ALGICIDA CHOQUE 5LT
3,00000
65,000
195,00
27/01/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
GENCO ALGICIDA MANUT.5 LT
3,00000
34,500
103,50
27/01/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
HIPOCLORITO DE SODIO - 50KG BB
6,00000
62,000
372,00
27/01/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
LIMPA PISO GEL PINHO- 5KG BB
2,00000
12,500
25,00
27/01/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
QMT- BABALOO - 500ML FRC
4,00000
27,000
108,00
27/01/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
QMT- LAVANDA FIORI - 500ML FRC
4,00000
28,500
114,00
27/01/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
SACO P/LIXO 100L PRETO C/100
2,00000
24,500
49,00
27/01/2006
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
TALCO 500ML - FRC
4,00000
26,000
104,00
27/01/2006
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
LANCHEIRA 12 LITROS
2,00000
75,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2006
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2006
TORRES COMERCIO DE PEÇAS RIO PRETO LTDA.
03.999.229/0001-70
BOMBA HIDRAULICA
1,00000
300,000
300,00
27/01/2006
TORRES COMERCIO DE PEÇAS RIO PRETO LTDA.
03.999.229/0001-70
CHAVETA
1,00000
50,000
50,00
27/01/2006
TORRES COMERCIO DE PEÇAS RIO PRETO LTDA.
03.999.229/0001-70
SUPORTE DO COMPRESSOR
1,00000
250,000
250,00
27/01/2006
TORRES COMERCIO DE PEÇAS RIO PRETO LTDA.
03.999.229/0001-70
SUPORTE DO ESTICADOR DE CORREA
1,00000
100,000
100,00
27/01/2006
TORRES COMERCIO DE PEÇAS RIO PRETO LTDA.
03.999.229/0001-70
TAMPA DO COMPRESSOR
1,00000
40,000
40,00
28/01/2006
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
OCULOS COM GRAU
2,00000
122,500
245,00
30/01/2006
COMÉRCIO DE TECIDOS R.MANSUR L
54.300.009/0007-32
TECIDO ALGODÃO CRÚ
50,00000
6,000
300,00
30/01/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
4,00000
31,000
124,00
30/01/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL P/ PINTURA
20,00000
3,500
70,00
30/01/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL REBOQUE
15,00000
5,200
78,00
30/01/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO 50KG
25,00000
12,500
312,50
30/01/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FECHADURA EXT.
1,00000
18,450
18,45
30/01/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FERRO 5/16
10,00000
17,000
170,00
30/01/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PEDRA
1,00000
31,000
31,00
30/01/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PREGO 26X72
15,00000
7,800
117,00
30/01/2006
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
TIJOLO 8 FURO
1.000,00000
0,240
240,00
30/01/2006
DELBEM COM. DE GAS LTDA - ME
01.377.162/0001-06
OXIGENIO
1,00000
35,000
35,00
30/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
ANEL COMPRESSOR
1,00000
2,000
2,00
30/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
ARRUELA
1,00000
2,800
2,80
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
ARRUELA DE ALUMINIO
10,00000
0,750
7,50
30/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
ARRUELA PRESSAO
1,00000
0,500
0,50
30/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
COLA SILICONE
1,00000
13,000
13,00
30/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
COMPRESSOR DE AR
1,00000
714,000
714,00
30/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
CONEXAO DO COMPRESSOR
1,00000
15,700
15,70
30/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
CORREIA ATERNADOR
2,00000
16,000
32,00
30/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
CORREIA VENT.
2,00000
15,000
30,00
30/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
FILTRO FELTRO
2,00000
5,000
10,00
30/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
OLEO
2,00000
8,500
17,00
30/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
POLIA
1,00000
70,000
70,00
30/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
POLIA BBA D'AGUA
1,00000
174,000
174,00
30/01/2006
DINATEC - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
56.124.506/0006-71
PORCA AÇO
1,00000
3,000
3,00
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO 500GR
26,00000
2,990
77,74
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
24,00000
5,950
142,80
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTA L 5KG
18,00000
6,590
118,62
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR REFINADO
40,00000
1,790
71,60
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO DOCE 500GR
15,00000
2,490
37,35
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA 2ª
66,00000
4,950
326,70
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHOCOLATE GRANULADO 200GR
20,00000
1,020
20,40
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCO RALADO
24,00000
1,990
47,76
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXA DE FRANGO
12,55000
4,640
58,232
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CREME DE LEITE
60,00000
3,280
75,00
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 350 GR
24,00000
2,290
54,96
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 860 GR
8,00000
4,500
36,00
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA LACTEA
12,00000
6,290
75,48
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
28,00000
1,490
41,72
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO
20,00000
3,200
64,00
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PO ROYAL 250GR
15,00000
2,290
34,35
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA 500GR
40,00000
0,690
27,60
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GELATINA ROYAL
36,00000
0,890
32,04
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GOIABADA 400G
39,00000
1,090
42,51
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LEITE CONDENSADO
45,00000
4,240
95,79
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LEITE DE COCO
36,00000
1,390
50,04
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LEITE NAN 2 450 GRS
1,00000
1,590
1,59
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO C/ OVOS PARAFUSO
60,00000
1,690
101,40
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO C/OVOS 500GR
38,00000
1,690
64,22
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO SEMOLA 500 GR
25,00000
1,490
37,25
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO SEMOLA ARGOLA 500GR
20,00000
1,490
29,80
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOLHO TOMATE TRAD.
30,00000
1,990
59,70
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON ARROZ
12,00000
5,990
71,88
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESCAU 400GR
24,00000
3,750
90,00
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
20,00000
1,800
36,00
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
QUEIJO RALADO
20,00000
1,490
29,80
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO
216,00000
1,970
120,24
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO MAG.
18,00000
2,200
39,60
30/01/2006
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO MAGUARI UVA
18,00000
4,800
86,40
30/01/2006
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA
54.741.806/0001-60
CAIXA DE DISCO SEMANAL V.D.O
3,00000
25,000
75,00
30/01/2006
OXIGÊNIO DISBRAGAS LTDA
62.212.832/0001-29
OXIGÊNIO MEDICINAL
20,00000
17,000
340,00
30/01/2006
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CADERNO 1 MATERIA
5,00000
8,000
40,00
30/01/2006
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
CADERNO 10 MATERIAS
5,00000
10,000
50,00
30/01/2006
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PAPEL FANTASIA
25,00000
0,600
15,00
31/01/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
ARQUIVO MORTO
10,00000
1,300
13,00
31/01/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CADERNO
1,00000
4,500
4,50
31/01/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
CLIPS
1,00000
8,200
8,20
31/01/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
DISQUETE C/10
3,00000
8,800
26,40
31/01/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
FITA P/ IMPRESSORA
4,00000
4,000
16,00
31/01/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
GRAMPO ACC 26/6 C/ 5000
2,00000
4,000
8,00
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
LAPIS BORRACHA
3,00000
1,600
4,80
31/01/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PAPEL SULFITE
2,00000
125,000
250,00
31/01/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PASTA AZ
16,00000
3,500
56,00
31/01/2006
BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME
04.437.575/0001-27
PINCEL ATOMICO
2,00000
1,300
2,60
31/01/2006
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
FIOLOPA 250 MG
1,00000
58,340
58,34
31/01/2006
JOAO SOARES DOS SANTOS-ME
03.140.135/0001-40
FECHADURA
1,00000
40,000
40,00
31/01/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE ALEN 06MM
1,00000
2,860
2,86
31/01/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
CHAVE COMB. 17MM
1,00000
12,690
12,69
31/01/2006
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
LUVA RASPA C/TECIDO
10,00000
3,000
30,00
83.958,309
20.609,045
87.013,003
Fiorilli S/C Software Ltda