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Outubro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/10/2005
ACQUA BOOM ANALISES DE AGUA E EQUIPAMENTOS LTDA.
04.233.577/0001-02
REAGENTE DPD P/ CLORO
1,00000
85,000
85,00
03/10/2005
ACQUA BOOM ANALISES DE AGUA E EQUIPAMENTOS LTDA.
04.233.577/0001-02
TABLETE 200GR TRI
375,00000
3,100
1.162,50
03/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CLIPS ACC GALV. C/500GRS Nº 2/0
1,00000
6,250
6,25
03/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
FORMULARIO CONTINUO 1 VIA CX.C/3.000 FLS
1,00000
84,500
84,50
03/10/2005
ORLANDO ZARDI MIRASSOLÂNDIA -ME
03.380.956/0001-54
CARNE BOVINA 2ª
93,89500
4,290
402,80
03/10/2005
ORLANDO ZARDI MIRASSOLÂNDIA -ME
03.380.956/0001-54
COXA DE FRANGO
64,42500
3,600
231,93
04/10/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO ATENDIMENTO
1.000,00000
0,090
90,00
04/10/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO CONCILIAÇÃO BANCARIA
1.000,00000
0,080
80,00
04/10/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO DECRETO LEI
500,00000
0,090
45,00
04/10/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO DECRETO PORTARIA
500,00000
0,090
45,00
04/10/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO GUIA DE ENCAMINHAMENTO
3.000,00000
0,110
330,00
04/10/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO OFICIO
5.000,00000
0,080
400,00
04/10/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO REQUISIÇÃO COMBUSTIVEL
20,00000
7,000
140,00
04/10/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPAS PROCESSO DE DESPESAS
1.000,00000
0,300
300,00
04/10/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE MATRICULA
1.000,00000
0,250
250,00
04/10/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE OFICIO
1.000,00000
0,110
110,00
04/10/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
FICHA CARTÃO PRÉ-NATAL
500,00000
0,800
400,00
04/10/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
FICHA REQUISIÇÃO DE EXAME
3.000,00000
0,080
240,00
04/10/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
RECEITUARIO
20.000,00000
0,040
800,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/10/2005
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA
7,76000
157,140
1.219,43
05/10/2005
TUBOCITY IND.COM.DE TUBOS LTDA
62.316.971/0001-00
ABRACADEIRA
2,00000
0,470
0,94
05/10/2005
TUBOCITY IND.COM.DE TUBOS LTDA
62.316.971/0001-00
ABRACADEIRA LATAO 1/2"
2,00000
4,710
9,42
05/10/2005
TUBOCITY IND.COM.DE TUBOS LTDA
62.316.971/0001-00
ESPIGÃO MACHO 1/4 "
1,00000
1,730
1,73
05/10/2005
TUBOCITY IND.COM.DE TUBOS LTDA
62.316.971/0001-00
MANGUEIRA AR-AGUA 1/4"
20,00000
3,010
60,20
05/10/2005
TUBOCITY IND.COM.DE TUBOS LTDA
62.316.971/0001-00
MANGUEIRA LAVA-AUTO 1/2"
15,00000
16,470
247,05
05/10/2005
TUBOCITY IND.COM.DE TUBOS LTDA
62.316.971/0001-00
PISTOLA PULVER. BOTAO
1,00000
11,390
11,39
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AEROCORT SPRAY
2,00000
59,820
59,82
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AGASTEN COMP.
1,00000
12,810
12,81
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALEGRA 180MG
1,00000
44,770
44,77
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ALENDIL 70MG C/8
1,00000
121,320
121,32
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
AMITRYL 25MG
1,00000
10,950
10,95
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BESEROL COMP.
2,00000
25,640
25,64
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BOMBEC LIQ.
1,00000
23,890
23,89
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
BUSCOPAN SIMPLES
1,00000
8,580
8,58
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CADATEN C/ 20
1,00000
45,060
45,06
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CARDILOL 3125
1,00000
19,850
19,85
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CESTOX 500 C/4
1,00000
10,990
10,99
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETOCONAZOL CREME
4,00000
46,000
62,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CETRIZIN GTS
1,00000
17,220
17,22
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIPRO 500C/50
1,00000
360,250
360,25
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CIPROBIOTEC 500 C/14
1,00000
40,750
40,75
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
COMBIRON COMP.
2,00000
21,520
43,04
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DACTIL OB
1,00000
12,170
12,17
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DECONGEX PLUS GTS
1,00000
7,350
7,35
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIGESN. GTS
1,00000
16,860
16,86
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DUPHASTON C/14
1,00000
18,810
18,81
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DUPHASTON C/28
1,00000
37,690
37,69
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ENSURE PO
1,00000
45,000
45,00
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ESTROPLUS 0,625
2,00000
19,920
39,84
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FENOGEL AI
1,00000
49,000
49,00
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLORATIL CAPS.
1,00000
25,930
25,93
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FLOXACIM 400 C/14
1,00000
35,100
35,10
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIXIGINE 25 COMP.
1,00000
20,510
20,51
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
HIXIGINE LIQ.
1,00000
20,910
20,91
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
ILOSONE TOPICO
1,00000
18,110
18,11
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LIVOLON 2,5 MG
1,00000
51,370
51,37
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
LOBEL LIQ.
1,00000
20,860
20,86
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MAREVAR 5MG C/30
1,00000
14,780
14,78
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
METRONIDAZOL 400
1,00000
12,000
12,00
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
MINOXIDIL
1,00000
16,000
16,00
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NASONEX
1,00000
54,060
54,06
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NIFEDIPINA 20MG
1,00000
12,000
12,00
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NORIPURUM I.V.
24,00000
8,640
207,36
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OMEPRAZOL
1,00000
18,000
18,00
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
OVESTRION PDA
1,00000
36,150
36,15
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PARINEX
5,00000
4,000
20,00
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PLIVITAMINICO
1,00000
17,000
17,00
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
POSTEX PDA
1,00000
29,470
29,47
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
POSTOVAL
6,00000
11,570
69,42
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREDSIN 60ML
1,00000
13,450
13,45
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREDSIN LIQ. 100ML
1,00000
23,240
23,24
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PREXIGE 400
1,00000
30,320
30,32
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PYRIDIUM 200MG
1,00000
10,790
10,79
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RAMIPRIL 5 MG C/ 30
1,00000
73,200
73,20
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RINOFLUIMUCIL
1,00000
8,530
8,53
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
RITALINA
6,00000
16,330
97,98
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SALSEP
1,00000
12,130
12,13
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SULFATO FERROSO COMP.
1,00000
10,000
10,00
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOBRAMICINA + DEXA. COL.
1,00000
15,440
15,44
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOBREX COLIRIO
1,00000
15,830
15,83
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VELOMAX 250MG
1,00000
8,020
8,02
05/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
VITA E 400
1,00000
24,060
24,06
06/10/2005
fUSCALDO &MEDEIROS LTDA.
61.980.132/0001-11
APRESUNTADO
43,28000
2,890
125,079
06/10/2005
fUSCALDO &MEDEIROS LTDA.
61.980.132/0001-11
MORTADELA
23,65500
3,690
87,287
07/10/2005
EDITORA COC-EMPREND.CULTURAIS LTDA.
50.492.271/0001-80
APOSTILA 1ª SÉRIE- PERÍODO PREPARATÓRIO
60,00000
30,000
1.800,00
07/10/2005
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
CALCIOLIT
1,00000
15,000
15,00
07/10/2005
FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
47.447.172/0001-71
RENALVIT
3,00000
16,000
48,00
07/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO 25 GRS
7.375,00000
0,080
590,00
07/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO DE 50GR
11.387,00000
0,170
1.935,79
10/10/2005
ETER-RIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
00.377.847/0001-90
PARAFUSO 110MM COMPLETO
20,00000
0,450
9,00
10/10/2005
ETER-RIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
00.377.847/0001-90
TELHA OND.366X110X6MM
5,00000
43,750
218,00
10/10/2005
TUBOCITY IND.COM.DE TUBOS LTDA
62.316.971/0001-00
CESTO DE LIXO 70LT
1,00000
47,040
47,04
10/10/2005
TUBOCITY IND.COM.DE TUBOS LTDA
62.316.971/0001-00
MANGUEIRA OLEO SOLV. 3/8"
1,40000
10,080
14,112
13/10/2005
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO COMP. 51649 A
2,00000
60,000
120,00
13/10/2005
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO COMP. C6614A PRETO
1,00000
50,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2005
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CARTUCHO REMANUFATURADO 8727 A PRETO
1,00000
55,000
55,00
13/10/2005
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL
2,00000
4,900
9,80
13/10/2005
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
FORMULARIO CONTINUO 1 VIA CX.C/3.000 FLS
1,00000
70,000
70,00
13/10/2005
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
PAPEL A4 PCT. C/500 FLS
8,00000
12,000
96,00
13/10/2005
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
RECARGA CARTUCHO 8727 PRETO
2,00000
25,000
50,00
13/10/2005
JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME
00.263.147/0001-74
MUDAS DE CALANDUA
48,00000
3,000
144,00
13/10/2005
fUSCALDO &MEDEIROS LTDA.
61.980.132/0001-11
MORTADELA
23,11000
3,690
85,276
13/10/2005
fUSCALDO &MEDEIROS LTDA.
61.980.132/0001-11
SALSICHA 3KG
21,08300
1,800
37,949
15/10/2005
COMETA PNEUS LTDA
04.111.099/0001-50
VALVULA TR-414
4,00000
6,000
24,00
15/10/2005
KELVEN HENRIQUE GASPARI-ME
03.417.829/0001-82
FAIXA DE POLITILENO
1,00000
53,000
53,00
15/10/2005
KELVEN HENRIQUE GASPARI-ME
03.417.829/0001-82
PLACA DE POLTILENO 1,10 X 0,60
1,00000
150,000
150,00
17/10/2005
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CARTER
1,00000
22,000
22,00
17/10/2005
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
GRENALHEIRA
1,00000
181,000
181,00
17/10/2005
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
KIT EMBREAGEM
1,00000
600,000
600,00
17/10/2005
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TERMINAL ESFERICO
2,00000
6,000
12,00
17/10/2005
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
TRAVA GARFO
2,00000
2,000
4,00
17/10/2005
DONIZETE FELIZARDO S.J.RIO PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA BRASIL
5,00000
5,000
25,00
17/10/2005
DONIZETE FELIZARDO S.J.RIO PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ABOBORA PAULISTA
10,00000
6,000
60,00
17/10/2005
DONIZETE FELIZARDO S.J.RIO PRETO - ME
02.552.561/0001-29
ACELGA
6,00000
5,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/10/2005
DONIZETE FELIZARDO S.J.RIO PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BATATA DOCE
5,00000
5,000
25,00
17/10/2005
DONIZETE FELIZARDO S.J.RIO PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BERINJELA
6,00000
5,000
30,00
17/10/2005
DONIZETE FELIZARDO S.J.RIO PRETO - ME
02.552.561/0001-29
BETERRABA
5,00000
5,000
25,00
17/10/2005
DONIZETE FELIZARDO S.J.RIO PRETO - ME
02.552.561/0001-29
CENOURA
6,00000
5,000
30,00
17/10/2005
DONIZETE FELIZARDO S.J.RIO PRETO - ME
02.552.561/0001-29
COUVE- FLOR
6,00000
5,000
30,00
17/10/2005
DONIZETE FELIZARDO S.J.RIO PRETO - ME
02.552.561/0001-29
MANDIOCA
6,00000
5,000
30,00
17/10/2005
DONIZETE FELIZARDO S.J.RIO PRETO - ME
02.552.561/0001-29
PEPINO CAIPIRA
6,00000
5,000
30,00
17/10/2005
DONIZETE FELIZARDO S.J.RIO PRETO - ME
02.552.561/0001-29
TOMATE
10,00000
5,000
50,00
17/10/2005
DONIZETE FELIZARDO S.J.RIO PRETO - ME
02.552.561/0001-29
VAGEM
2,00000
7,000
14,00
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITÁRIA
15,00000
1,290
19,35
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALVEJANTE
15,00000
1,490
22,35
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2 LT
24,00000
2,990
71,76
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO SOL 500ML
24,00000
2,390
57,36
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE NEUTRO
30,00000
0,750
22,50
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
25,00000
1,990
49,75
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FOSFORO
20,00000
1,390
27,80
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GUARDANAPOS
35,00000
3,400
119,00
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100 W
10,00000
1,200
12,00
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 60W
4,00000
1,000
4,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA
36,00000
2,390
86,04
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR VEJA MULTI USO
24,00000
2,490
59,76
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO
16,00000
1,790
28,64
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM BARRA C/5 UN
12,00000
2,990
35,88
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM PO 1 KG
18,00000
6,990
125,82
17/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE 90GR
48,00000
0,890
42,72
17/10/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ANEIS DE AÇO
2,00000
8,000
16,00
17/10/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ANEL BORRACHA
1,00000
6,000
6,00
17/10/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ANEL ORING
9,00000
6,400
12,90
17/10/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ANEL ORING.
1,00000
9,000
9,00
17/10/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
FILTRO TRANSMISSAO
1,00000
43,000
43,00
17/10/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
JUNTA
1,00000
28,000
28,00
17/10/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
JUNTA DE VOLUMOIDE
1,00000
9,000
9,00
17/10/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
JUNTA ORIGINAL
2,00000
94,000
94,00
17/10/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
MOLA
2,00000
11,000
22,00
17/10/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RESPIRO
1,00000
18,000
18,00
17/10/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR
3,00000
41,000
59,00
17/10/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
TERMOMETRO
1,00000
48,000
48,00
17/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
ADESIVO 175
2,00000
6,800
13,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
FIO PARALELEO 2X1,5
50,00000
1,500
75,00
17/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
FITA ISOLANTE 20 MT
2,00000
3,000
6,00
17/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
LUVA 1 1/2 SOLD.
4,00000
16,000
64,00
17/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
PREGO 18X27
2,00000
5,500
11,00
17/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
TELHA ONDULADA 50X2,44
20,00000
7,000
140,00
17/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
TIJOLO 8 FURO
1.200,00000
0,240
288,00
17/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
TORNEIRA C23
1,00000
14,800
14,80
17/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
TUBO ESGOTO 100MM
8,00000
32,800
262,40
17/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
TUBO PONTA AZUL
1,00000
3,500
3,50
17/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
TUBO SOLD. 25MM
12,00000
8,500
102,00
17/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
TUBO SOLD. 50MM
7,00000
26,800
187,60
17/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
VALVULA DESCARGA COMPLETA
1,00000
72,000
72,00
17/10/2005
TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
96.653.381/0001-87
FITA SINALIZAÇÃO 70X200 PRETO-AMARELO
10,00000
5,670
56,70
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
AGUA OXIGENADA 1000 ML
2,00000
2,110
4,22
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%
1,00000
24,950
24,95
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO
1,00000
120,000
120,00
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CICLO 21
150,00000
1,250
187,50
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DRAMIN GOTAS
25,00000
2,500
62,50
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRES
2,00000
2,130
4,26
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ETER 1000ML
3,00000
13,000
39,00
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA 40
1,00000
34,120
34,12
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA AUTOCLAVE
10,00000
3,320
33,20
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FITA MICROPOROSA 50X10
10,00000
3,500
35,00
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GAR. BORRACHA
5,00000
0,550
2,75
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GASES
50,00000
2,990
149,50
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
GLUTARALDEIRO 2%
2,00000
12,590
25,18
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LIDOCAINA 2% S/V 20ML
12,00000
3,800
45,60
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFT 40 CM
1,00000
45,000
45,00
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PAPEL KRAFT 60 CM
1,00000
55,000
55,00
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
POVIDINE DEGERMANTE
2,00000
12,600
25,20
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL Nº12
60,00000
0,425
25,50
18/10/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
TERMOMETRO
10,00000
1,725
17,25
18/10/2005
FABIANO MODESTO DE OLIVEIRA PEÇAS-ME
06.894.066/0001-59
PALHETA
2,00000
20,000
40,00
18/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
152,00000
5,890
895,28
18/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL C/02 KG
152,00000
1,600
243,20
18/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE 500 GR
152,00000
3,300
501,60
18/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 140GR
152,00000
0,450
68,40
18/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA MANDIOCA 500GR
152,00000
0,850
129,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
152,00000
1,400
212,80
18/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
152,00000
5,000
760,00
18/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO SEMOLA 500 GR
304,00000
1,252
380,00
18/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
304,00000
1,800
547,20
18/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
152,00000
0,600
91,20
18/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE C/750ML
152,00000
0,790
120,08
18/10/2005
ORLANDO ZARDI MIRASSOLÂNDIA -ME
03.380.956/0001-54
CARNE BOVINA 2ª
119,34000
4,700
560,89
18/10/2005
ORLANDO ZARDI MIRASSOLÂNDIA -ME
03.380.956/0001-54
CARNE DE FRANGO
72,97000
3,990
291,15
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
ALGODAO HIDROFILO 500GR
3,00000
5,760
17,28
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
ATADURA CREPE 10CM SIMPLES /12
10,00000
1,560
15,60
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
ATADURA CREPE 15CM SIMPLES /12
10,00000
2,340
23,40
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
ATADURA CREPE 20CM SIMPLES / 12
10,00000
3,120
31,20
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
ATENOLOL 100MG CP
1.000,00000
0,043
43,00
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO
4,00000
2,880
11,52
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
DESCARPAK 07 LITROS
3,00000
1,560
4,68
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
DEXAMETASONA 4MG (DECADRON)
200,00000
0,610
122,00
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
DICLOFENACO SODIO 75MG
300,00000
0,280
84,00
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
DIPIRONA 1G 2ML
200,00000
0,310
62,00
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
EQUIPO SIMPLES
200,00000
0,550
110,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
GEL 5 LT
1,00000
22,560
22,56
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
HIDROCORTIZONA 500MG
50,00000
4,080
204,00
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
LUVA 7.5
50,00000
0,295
14,75
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
PAPEL LENÇOL 50X50
2,00000
2,280
4,56
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
PARACETAMOL 750MG
1.008,00000
0,042
42,336
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
SCALP 23G
200,00000
0,139
27,80
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
SERINGA DESC.01ML INSULINA
300,00000
0,210
63,00
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
SONDA FOLEY 2 VIAS 14
2,00000
1,410
2,82
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
SORO FISIOLOGICO 500ML
40,00000
1,115
44,60
18/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
VITAMINA A+D POMADA 45GR
50,00000
1,450
72,50
18/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
ARAME RECOZIDO
4,00000
6,000
24,00
18/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
AREIA FINA
3,00000
34,000
102,00
18/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
AREIA GROSSA
5,00000
34,000
170,00
18/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
CAL HIDRATADO
14,00000
5,300
74,20
18/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
CIMENTO 50KG
37,00000
15,000
555,00
18/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
FERRO 1/4
25,00000
12,000
300,00
18/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
FERRO 4,2
20,00000
5,800
116,00
18/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
FERRO 5/16
18,00000
17,500
315,00
18/10/2005
PEDRO MIGUEL SOBRINHO-ME
07.362.326/0001-08
PEDRA BRITADA
3,00000
35,000
105,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2005
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FACA DIR. ANT.
1,00000
82,000
82,00
19/10/2005
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PARAFUSO FACA ROÇ.
2,00000
16,510
33,02
19/10/2005
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
BUCHA
2,00000
3,100
6,20
19/10/2005
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
BUCHA BARR.
4,00000
7,190
28,76
19/10/2005
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
BUCHA ESTA.
4,00000
12,240
48,96
19/10/2005
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
BUCHA INF.
4,00000
6,630
26,52
19/10/2005
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
ELEMENTO
2,00000
82,940
82,94
19/10/2005
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
FILTRO DIESEL
1,00000
49,480
49,48
19/10/2005
COTAVE COML.TARRAF DE VEICULOS
52.656.352/0001-01
MANCAL
4,00000
16,070
32,14
19/10/2005
PRO-AR COM.DE VENTILADORES LTD
61.219.788/0001-16
VENTILADOR LUSTRE
5,00000
95,000
475,00
19/10/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
ANSIALEN B6 AMP 1ML
1,00000
89,000
89,00
19/10/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
EPITEZAN POM. OFTALM. 3,5 GR
7,00000
6,880
48,16
19/10/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
ESPIRONOLACTONA 50MG
16,00000
8,700
139,20
19/10/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
ESPIRONOLACTONA 50MG CP
1,00000
5,800
5,80
19/10/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
XYLESTESIN 2% S/VASO 5ML
1,00000
89,500
89,50
20/10/2005
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CILINDRO MESTRE
1,00000
244,020
244,02
20/10/2005
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
CILINDRO RODA TRAZ. ESQ.
1,00000
45,350
45,35
20/10/2005
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
FLUIDO FREIO
1,00000
11,600
11,60
20/10/2005
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
KIT
1,00000
680,030
680,03
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/10/2005
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
PRESILHA HASTE EMBR.
1,00000
17,000
17,00
20/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
AMIODARONA 100MG CP
1.000,00000
0,230
230,00
20/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
DILTIAZEM CD 180 MG C/20CP
25,00000
26,800
670,00
20/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
INSYTE 14 G
50,00000
1,560
78,00
20/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
INSYTE 22GR
50,00000
1,560
78,00
20/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
INSYTE 24
50,00000
1,560
78,00
20/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
URIPEN 05 C/2
30,00000
1,500
45,00
20/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
APLAUSE
3,00000
43,000
129,00
20/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DERSANY
3,00000
37,000
111,00
20/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
EPAREMA LIQ.
2,00000
21,760
43,52
20/10/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE 250 MG
3,00000
33,000
99,00
20/10/2005
fUSCALDO &MEDEIROS LTDA.
61.980.132/0001-11
APRESUNTADO
28,02000
2,890
80,978
20/10/2005
fUSCALDO &MEDEIROS LTDA.
61.980.132/0001-11
MORTADELA
29,94000
3,590
107,485
21/10/2005
BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
66.591.991/0001-32
RETENTOR POLIA
1,00000
40,000
40,00
24/10/2005
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
FACA ROCADEIRA
1,00000
34,000
34,00
24/10/2005
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
SERRA PARA PODA COMUM
1,00000
15,000
15,00
24/10/2005
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TESOURA P/ GRAMA
1,00000
72,000
72,00
24/10/2005
NEIDE CECCONI DA SILVA MSL. ME
60.521.077/0001-39
BORRACHA
1,00000
0,100
0,10
24/10/2005
NEIDE CECCONI DA SILVA MSL. ME
60.521.077/0001-39
CANETAS
25,00000
0,600
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/10/2005
NEIDE CECCONI DA SILVA MSL. ME
60.521.077/0001-39
CARTOLINA
100,00000
0,500
50,00
24/10/2005
NEIDE CECCONI DA SILVA MSL. ME
60.521.077/0001-39
LAPIS
3,00000
0,300
0,90
24/10/2005
NEIDE CECCONI DA SILVA MSL. ME
60.521.077/0001-39
PAPEL SULFITE
30,00000
3,000
90,00
24/10/2005
NEIDE CECCONI DA SILVA MSL. ME
60.521.077/0001-39
PINCEL
17,00000
2,000
34,00
24/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
CAPTOPRIL 25MG
5.600,00000
0,018
100,80
24/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
DICLOFENACO SODICO 50MG
1.000,00000
0,018
18,00
24/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
FENOBARBITAL 100MG
1.000,00000
0,040
40,00
24/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
HIDROCLOROTRAZIDA
990,00000
0,025
24,75
24/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
NIFEDIPINA 20MG
2.010,00000
0,026
52,26
24/10/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
NISTATIN CREME VAG.
50,00000
1,570
78,50
25/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
10,00000
0,900
9,00
25/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CALCULADORA 08 DIG.
1,00000
6,600
6,60
25/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CARTAO PONTO MENSAL 86X180 100F
3,00000
5,500
16,50
25/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CLIPS ACC GALV. C/100 Nº 3
2,00000
0,900
1,80
25/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
ELASTICO Nº18 50GR
1,00000
1,150
1,15
25/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
FITA IMPRESSORA EPSON
3,00000
6,500
19,50
25/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
FITA IMPRESSORA LX300
2,00000
13,000
26,00
25/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
GRAMPEADOR CENTRAL
1,00000
23,990
23,99
25/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
LIVRO DE PONTO 1/4 160 FLS
3,00000
5,900
17,70
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
MARCA TEXTO
4,00000
1,000
4,00
25/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PASTA AZ OFICIO LARGO C/ VISOR
1,00000
77,950
77,95
25/10/2005
EDITORA SEGMENTO LTDA.
65.698.516/0001-05
REVISTA EDUCAÇÃO - ASSINATURA
24,00000
8,900
213,60
25/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 6X5 KG
10,00000
31,800
318,00
25/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL
5,00000
19,200
96,00
25/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CHOCOLATE CHOCO MEL
1,00000
40,000
40,00
25/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCO RALADO
1,00000
35,000
35,00
25/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO
70,00000
4,000
280,00
25/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO 20X500GR
9,00000
21,600
194,40
25/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MAIONESE BALDE 3KG
4,00000
6,500
26,00
25/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 20X900ML
9,00000
33,000
297,00
25/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO 25 GRS
5.575,00000
0,080
446,00
25/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO DE 50GR
11.164,00000
0,170
1.897,88
25/10/2005
MARCELO FACINCANI ME
04.751.870/0001-53
TEMPERO COMPLETO
50,00000
3,500
175,00
25/10/2005
MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
OCULOS COM GRAU
3,00000
116,700
350,00
25/10/2005
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
COMPRESSOR 1/8 110V
1,00000
185,000
185,00
25/10/2005
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
FLUXO P/ SOLDA 100GR
1,00000
6,000
6,00
25/10/2005
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
GAXETA 119/63
1,00000
27,230
27,23
25/10/2005
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
GAXETA 42/63
1,00000
19,140
19,14
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/10/2005
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
SECADOR 1/4 SOLDA
1,00000
19,000
19,00
25/10/2005
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
SOLDA FOSCOPER VARETA
3,00000
0,800
2,40
25/10/2005
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA
02.332.098/0001-00
TERMOSTARO
1,00000
68,000
68,00
25/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
BOMBA OLEO
1,00000
80,000
80,00
25/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
BRONZINA BIELA
1,00000
30,000
30,00
25/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
BRONZINA COMANDO
1,00000
40,000
40,00
25/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
BRONZINA MANCAL
1,00000
50,000
50,00
25/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
CABEÇOTE
2,00000
300,000
600,00
25/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
CAPA DE TUCHO
8,00000
3,500
28,00
25/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
CARCAÇA NOVA
1,00000
813,000
813,00
25/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
FILTRO
2,00000
15,000
30,00
25/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
JUNTA
1,00000
25,000
25,00
25/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
KITS MOTOR
2,00000
900,000
900,00
25/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
OLEO
4,00000
8,000
32,00
25/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
RETENTOR MANCAL
1,00000
15,000
15,00
25/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
RETENTOR POLIA
1,00000
7,000
7,00
25/10/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG COMP.
6,00000
6,500
39,00
25/10/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
NEOMICINA + BACITRACINA 10 GRS
50,00000
0,980
49,00
26/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
BOBINA 57MM X30M CAIXA C/30
8,00000
0,600
4,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CANETA BIC CRISTAL
1,00000
24,500
24,50
26/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
DISQUETE 3,5 1,44 MB
6,00000
8,300
49,80
26/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
LAPIS
12,00000
0,400
4,80
26/10/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PAPEL A4
1,00000
115,000
115,00
26/10/2005
JOÃO CAMPOS -ME
46.590.089/0001-94
CHAVES
2,00000
6,000
12,00
27/10/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA
1,00000
32,000
32,00
27/10/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL P/ PINTURA
28,00000
3,500
98,00
27/10/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO 50KG
5,00000
14,500
72,50
27/10/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
ESMALTE- GALÃO 3.6ML
1,00000
37,000
37,00
27/10/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FECHADURA EXT.
2,00000
17,000
34,00
27/10/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
PORTA LAMINADA 080
1,00000
125,000
125,00
27/10/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
SALVA REGISTRO
1,00000
18,000
18,00
27/10/2005
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
ADAPTIC COBERT. FERIN. 7,5 X20CM
36,00000
10,200
367,20
27/10/2005
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
CUBITAN CHOCOLATE TETRAPAK
30,00000
12,100
363,00
27/10/2005
EMPÓRIO MÉDICO-COM. PRODUTOS CIR.HOSPITALARES LTDA
04.008.658/0001-09
DYNA FLEX 80GR KIT
8,00000
138,900
1.111,20
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO 500GR
24,00000
2,990
71,76
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
20,00000
6,990
139,80
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ATUN RALADO COQUEIRO
15,00000
3,500
52,50
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTA L 5KG
24,00000
4,990
119,76
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO COCO 400GR
20,00000
2,450
49,00
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO LEITE 400 GR
20,00000
2,450
49,00
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO MAISENA 400 GRS
20,00000
2,450
49,00
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA 2ª
113,49700
4,950
561,81
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCO RALADO
20,00000
1,490
29,80
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCO RALADO 100GR
21,00000
2,100
44,10
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE CONCENT.
15,00000
3,690
55,35
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
24,00000
1,490
35,76
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
15,00000
4,990
74,85
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FERMENTO EM PO ROYAL 250GR
12,00000
5,590
67,08
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA 500GR
30,00000
1,350
40,50
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GOIABADA
24,00000
2,700
64,80
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LEITE CONDENSADO
24,00000
2,250
54,00
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO SEMOLA 500 GR
40,00000
1,790
71,60
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO SEMOLA ARGOLA 500GR
40,00000
1,690
67,60
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MOLHO TOMATE TRAD.
36,00000
1,600
57,60
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MUCILON MILHO 400GR
12,00000
6,400
76,80
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
NESCAU 400GR
24,00000
3,750
90,00
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
40,00000
1,950
78,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REFRESCO
69,00000
0,590
40,71
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ROSQUINHA DE LEITE
12,00000
3,200
38,40
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ROSQUINHA DE NATA
21,00000
2,900
60,90
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL REFINADO C/ 1KG
30,00000
0,790
23,70
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO
325,00000
1,730
219,65
27/10/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO MAG.
20,00000
2,200
44,00
27/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ADESIVO P/ JUNTA
1,00000
3,000
3,00
27/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ANEL RADIADOR OLEO
10,00000
0,600
6,00
27/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
DISCO FREIO
2,00000
74,000
148,00
27/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
LIMITADOR PORTA
1,00000
45,000
45,00
27/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PRATO RADIADOR
2,00000
45,000
90,00
27/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
TAMPA ENCHIMENTO OLEO
1,00000
4,500
4,50
27/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
TUBO ABASTECIMENTO
1,00000
19,000
19,00
28/10/2005
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLA CAMPO TEMPEST
1,00000
77,900
77,90
28/10/2005
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLA CAMPO UMBRO
1,00000
68,000
68,00
28/10/2005
SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
46.930.715/0001-44
BOLAS FUTEBOL CAMPO
1,00000
100,000
100,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ADESIVO P/ JUNTA MOTOR
1,00000
3,000
3,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
AMORTECEDOR
2,00000
142,500
285,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BATENTE AMORTECEDOR
2,00000
8,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BATENTE SUPERIOR
1,00000
26,000
26,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BUCHA BANDEJA
4,00000
19,000
76,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR
4,00000
6,000
24,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BUCHA BRAÇO
4,00000
13,000
52,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BUCHA QUADRO MOTOR
4,00000
12,500
50,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
BUJAO CORTER
1,00000
3,500
3,50
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CABO
1,00000
15,000
15,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CABO CAPO
1,00000
22,000
22,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CILINDRO RODA
1,00000
32,000
32,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CONEXAO
2,00000
2,000
4,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
COXIM CAMBIO
1,00000
24,000
24,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
COXIM MOTOR
3,00000
23,500
44,50
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
GUARDA PO
2,00000
4,000
8,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
JOGO DE PASTILHA
1,00000
85,000
85,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
JOGO TAPAETE
1,00000
36,000
36,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
JUNTA CARTER
1,00000
9,000
9,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
JUNTA ESCAPAMENTO
1,00000
6,000
6,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
KIT BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
5,500
11,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
KITI TRAMBULADOR
1,00000
6,000
6,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
LIMITADOR PORTA
2,00000
35,000
70,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MACACO JOELHO
1,00000
37,000
37,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MANGUEIRA LONADA
1,00000
2,500
2,50
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PALHETA
2,00000
30,000
60,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PARAFUSO EIXO
6,00000
2,300
13,80
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PRENDEDOR FRIZO
4,00000
3,900
15,60
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PRISIONEIRO
3,00000
2,000
6,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
SUPORTE PARACHOQUE
4,00000
4,500
18,00
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
TAMPA RADIADOR
1,00000
7,500
7,50
29/10/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
34,000
34,00
30/10/2005
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
FIO P/BORDAR
120,00000
1,000
120,00
30/10/2005
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
LINHA CLEA C/100
1,00000
120,000
120,00
30/10/2005
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PAPEL SULFITE
25,00000
3,000
75,00
30/10/2005
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
PISTOLA P/COLA QUENTE
5,00000
13,200
66,00
30/10/2005
SONIA R.P.FREITAS ASSUNÇÃO PRE
04.310.253/0001-12
REFIL COLA QUENTE
20,00000
1,500
30,00
31/10/2005
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
CORTADOR DE GRAMA
1,00000
665,000
665,00
31/10/2005
LATICINIOS TEBAR LTDA
74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
1.710,00000
0,980
1.675,80
31/10/2005
NEVES METALURGIA LTDA.
46.862.868/0001-00
PLACAS PARA CARRO OFICIAL FUNDIDAS EM ALUMÍNIO
2,00000
125,000
250,00
31/10/2005
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
FLUIDO 1 SUPER PLUS 24/1
168,00000
4,500
756,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2005
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/10/2005
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
07.132.190/0001-40
FLUIDO DE FREIO 30/500
60,00000
5,900
354,00
31/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
BOMBA OLEO
1,00000
80,000
80,00
31/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
CABEÇOTE
2,00000
140,000
280,00
31/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
CARCAÇA
1,00000
400,000
400,00
31/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
COMANDO VALVULA
1,00000
90,000
90,00
31/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
EMBREAGEM FERRO
1,00000
30,000
30,00
31/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
JOGO DE BRONZINA
1,00000
90,000
90,00
31/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
JOGO DE BRONZINA C
1,00000
50,000
50,00
31/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
JOGO DE BRONZINA DE B
1,00000
80,000
80,00
31/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
JOGO DE JUNTA
1,00000
60,000
60,00
31/10/2005
RET-PLAN RETIFICA DE MOTORES L
55.447.205/0001-01
JOGO DE KITS
1,00000
450,000
450,00
97.986,375
14.016,623
51.538,962
Fiorilli S/C Software Ltda