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Marco de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2005
BARRELA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
66.120.171/0001-62
PNEU 185R 14 BP-900 REMOLD
2,00000
125,000
250,00
01/03/2005
DELEIDE FACHIN ORPE
263.825.198-47
VASSOURA CAIPIRA
50,00000
4,000
200,00
01/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CILINDRO
1,00000
98,000
98,00
01/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
MOLA
1,00000
8,000
8,00
01/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PATIM C/LONA
2,00000
136,000
272,00
01/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
PINO ANCORA TAMBOR
2,00000
12,000
24,00
01/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
REPARO FREIO
1,00000
38,000
38,00
01/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RETENTOR
1,00000
58,000
58,00
01/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
TRAVA
2,00000
2,000
4,00
01/03/2005
RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA
02.607.175/0001-97
COLETOR 110LTS
6,00000
32,000
192,00
01/03/2005
RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA
02.607.175/0001-97
ESCOVA DE AÇO 6X1/2
1,00000
7,500
7,50
01/03/2005
RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA
02.607.175/0001-97
TORDON 2.4-D (1 LT)
1,00000
59,500
59,50
01/03/2005
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
CAMARA KM 24
1,00000
92,600
92,60
02/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
ADRENALINA INJ.
20,00000
0,370
7,40
02/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA SUSP.
25,00000
10,500
262,50
02/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
COMBIRON
300,00000
0,420
126,00
02/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
FAIXA DE CREPE 15 CM
120,00000
0,650
78,00
02/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
METOCLOPARMIDA INJ.
100,00000
0,650
65,00
02/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
PARACETAMOL GOTAS
50,00000
1,500
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH
29,00000
2,800
81,20
02/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODAO HIDRO FILO
20,00000
8,000
160,00
02/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ATROVENT
30,00000
8,000
240,00
02/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CAPTOPRIL 25MG
3.000,00000
0,050
150,00
02/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CICLO 21
2.000,00000
0,150
300,00
02/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DICLOFENACO INJETAVEL
400,00000
0,510
204,00
02/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA 30
3,00000
55,000
165,00
02/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA 40
3,00000
55,000
165,00
02/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
HIOSCINA COMPOSTA INJETAVEL
200,00000
1,350
270,00
02/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVAS P
30,00000
17,900
537,00
03/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH
1,00000
2,800
2,80
03/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
CAPTOPRIL 25MG
2.000,00000
0,050
100,00
03/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
DICLOFENACO INJETAVEL
400,00000
0,510
204,00
03/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ESCOVA GINECOLOGIA
100,00000
0,450
45,00
03/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
HIOSCINA COMPOSTA INJETAVEL
200,00000
1,350
270,00
03/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
LUVAS P
30,00000
17,900
537,00
03/03/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
ATENOLOL 100MG
470,00000
0,550
258,50
03/03/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
ESTROGENOS CONJUGADOS POMADA
20,00000
17,600
352,00
03/03/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
HIOSCINA SIMPLES 20MG 1ML
100,00000
1,480
148,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
MICROPORE BRANCO 25X10
12,00000
4,500
54,00
03/03/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
SERINGA DESC. 05ML S/A
500,00000
0,250
125,00
03/03/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
SERINGA DESC.10ML
300,00000
0,300
90,00
03/03/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
SONDA FOLEY 2 VIAS 14
4,00000
5,500
22,00
03/03/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
SYLADOR 100MG C/6AMP
4,00000
21,000
84,00
03/03/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
VITAMINA A=D POMADA 45GR
20,00000
4,500
90,00
03/03/2005
SILAS BAPTISTA DOS SANTOS RIBEIRÃO PRETO ME
02.887.034/0001-75
AGUA SANITÁRIA
40,00000
1,000
40,00
03/03/2005
SILAS BAPTISTA DOS SANTOS RIBEIRÃO PRETO ME
02.887.034/0001-75
AJAX
10,00000
1,500
15,00
03/03/2005
SILAS BAPTISTA DOS SANTOS RIBEIRÃO PRETO ME
02.887.034/0001-75
AMACIANTE
2,00000
1,250
2,50
03/03/2005
SILAS BAPTISTA DOS SANTOS RIBEIRÃO PRETO ME
02.887.034/0001-75
DESINFETANTE EUCALIPTO
46,00000
2,000
46,00
03/03/2005
SILAS BAPTISTA DOS SANTOS RIBEIRÃO PRETO ME
02.887.034/0001-75
DETERGENTE NEUTRO
10,00000
1,250
12,50
03/03/2005
SILAS BAPTISTA DOS SANTOS RIBEIRÃO PRETO ME
02.887.034/0001-75
HIPOCLORITO DE SODIO
180,00000
1,100
198,00
03/03/2005
SILAS BAPTISTA DOS SANTOS RIBEIRÃO PRETO ME
02.887.034/0001-75
LIMPA PISO
100,00000
3,000
300,00
03/03/2005
SILAS BAPTISTA DOS SANTOS RIBEIRÃO PRETO ME
02.887.034/0001-75
LIMPADOR VEJA (MULTI USO)
10,00000
1,500
15,00
03/03/2005
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA
8,00000
152,380
1.219,05
04/03/2005
COMETA PNEUS LTDA
04.111.099/0001-50
PNEU 195 R14 8PLY
2,00000
196,000
392,00
04/03/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
AGUA DEST. 200 AMP/PLAS. 10ML
2,00000
38,000
76,00
04/03/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DEXAMETASONA 4MG 100FR 2,5 ML
2,00000
119,000
238,00
04/03/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
DIPIRONA 1 GR 100AMP 2ML
2,00000
49,000
98,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/03/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
FENITOINA 100MG 100CP
5,00000
13,000
65,00
04/03/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
FENOBARBITAL 100MG 20 CP
25,00000
3,000
75,00
07/03/2005
GRECA DISTRIB.ASFALTOS LTDA
02.351.006/0004-81
EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2
600,00000
1,012
607,26
07/03/2005
JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME
00.263.147/0001-74
FLORES NATURAIS
100,00000
1,200
120,00
07/03/2005
c & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8727 REM.
1,00000
50,000
50,00
07/03/2005
c & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 8728 REM.
1,00000
50,000
50,00
07/03/2005
c & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6657 REM.
1,00000
50,000
50,00
08/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 5 LT
9,00000
5,650
50,85
08/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 1 LT
12,00000
3,300
39,60
08/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA
20,00000
2,750
55,00
08/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
26,00000
1,390
36,14
08/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100 W
28,00000
1,200
33,60
08/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA 500 ML
24,00000
2,490
59,76
08/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM PO CX C/ 1KG
15,00000
6,990
104,85
08/03/2005
TRAÇAO TOTAL-COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.
00.566.800/0001-74
UNIFORME ESCOLAR
260,00000
9,000
2.340,00
08/03/2005
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA
8,00000
152,380
1.219,05
09/03/2005
CONSTROESTE CONTR.E PARTICIPAÇOES LTDA
06.291.846/0009-61
PEDRA BRITADA 1/19
7,16000
12,000
85,92
09/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA GL 2 LT
12,00000
2,790
33,48
09/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 1 LT
12,00000
3,300
39,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESIFETANTE 2LT
12,00000
2,990
35,88
09/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESINFETANTE PINHO SOL 500ML
6,00000
2,190
13,14
09/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 100 W
20,00000
1,200
24,00
09/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LIMPADOR AJAX
24,00000
2,500
60,00
09/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO C/4ROLOS
16,00000
1,790
28,64
09/03/2005
R.C. BARUFI CARIMBOS
74.427.055/0001-19
CARIMBOS
7,00000
20,000
140,00
09/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLENIL AQUOSO
1,00000
25,770
25,77
09/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLIXONE 100MG C/2
1,00000
176,930
176,93
09/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
FOLIFER COMP.
1,00000
35,600
35,60
09/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NEOBACINA
1,00000
6,900
6,90
09/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NISULID GOTAS
2,00000
16,640
33,28
09/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NOVADERM
2,00000
25,420
50,84
09/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
PROTAVIT PLUS GTS
1,00000
4,360
4,36
09/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SINVASTACOR 10 C/30
1,00000
29,960
29,96
09/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TOPAZOL 10MG C/30
1,00000
19,300
19,30
10/03/2005
BARRELA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
66.120.171/0001-62
PNEU 185R 14 BP-900 REMOLD
1,00000
125,000
125,00
10/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
26,00000
6,490
168,74
10/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTA L 5KG
12,00000
3,490
41,88
10/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE 350 GR
12,00000
2,290
27,48
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
26,00000
1,690
43,94
10/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO 2 KG
6,00000
4,990
29,94
10/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO SEMOLA 500 GR
5,00000
1,690
8,45
10/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
40,00000
1,990
79,60
10/03/2005
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA
8,00000
152,380
1.219,05
10/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
CLOR. METIFORMINA 850
6,00000
8,900
53,40
10/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
DIRSANY
3,00000
45,000
135,00
10/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
EPAREMA LIQ.
6,00000
19,820
118,92
10/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
EPHINAL 400
3,00000
22,460
67,38
10/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
NOVACORT CREME
3,00000
22,880
68,64
10/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
SEPURIM
5,00000
12,690
63,40
10/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TAMARINE 250 MG
8,00000
30,000
240,00
10/03/2005
VANIA CORREA VENTURA ME
02.557.454/0001-93
TRUXOL PDA
3,00000
40,130
120,39
11/03/2005
AGROMAQ EQUIP.E ACESSORIOS LTD
02.587.205/0001-40
DISCO DE CORTE
1,00000
3,000
3,00
11/03/2005
AGROMAQ EQUIP.E ACESSORIOS LTD
02.587.205/0001-40
GRAXEIRA 3/8 90º
10,00000
0,700
7,00
11/03/2005
AGROMAQ EQUIP.E ACESSORIOS LTD
02.587.205/0001-40
GRAXEIRA 3/8 RETA
20,00000
0,400
8,00
11/03/2005
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
BOTA 7 LEGUAS PTA. BOR. TRATOR
1,00000
20,000
20,00
11/03/2005
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
BOTA PRETA C/LONGO 7 LEGUAS TRATOR
1,00000
25,000
25,00
11/03/2005
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
FACA ROCADEIRA
1,00000
35,000
35,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2005
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
LUVA PVC C/ FORRO PALHA ASPERA
2,00000
8,000
16,00
11/03/2005
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
RODA PLAST. C/ CALOTA
4,00000
14,000
56,00
11/03/2005
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
ROUNUP MONSANTO 5 LT
1,00000
70,000
70,00
11/03/2005
CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
59.964.924/0001-50
TORDON 2.4-D (1 LT)
1,00000
55,000
55,00
11/03/2005
COMETA PNEUS LTDA
04.111.099/0001-50
PNEU 195 R14 8PLY
2,00000
196,000
392,00
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
ACIDO FOSFORICO A 37%
2,00000
2,110
4,22
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
AGENTE DE UNIAO FOTOPOL. MONOCOMPONENTE
1,00000
48,940
48,94
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
ANESTESICO (CLOR.DE PRILOC.C/VASO 3% TOPICO
6,00000
21,140
126,84
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
ANESTESICO S/VASO
2,00000
12,420
24,84
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
ANESTESICO TOPICO
3,00000
3,040
9,12
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
BROCA DIAMANTADA
1,00000
2,110
2,11
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
CARBONO
3,00000
2,770
8,31
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
FIO DE SUTURA 4,0 NYLON
3,00000
34,870
104,61
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
FIO DENTAL
3,00000
1,190
3,57
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
FIXADOR
1,00000
3,510
3,51
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
FORMOCRESOL
3,00000
2,860
8,58
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
GORRO
1,00000
14,240
14,24
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
HIDROXIDO DE CALCIO FORRAMENTO
3,00000
25,190
75,57
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
LIMALHA
10,00000
50,400
504,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
LUVA PP
8,00000
11,350
90,80
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
MASCARA C/ ELASTICO
3,00000
6,080
18,24
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
MATERIAL P/ TRATAMENTO DE ALVEOLITE
1,00000
8,470
8,47
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
MERCURIO
5,00000
21,450
107,25
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
OXIDO DE ZINCO PO
1,00000
1,580
1,58
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
PELICULA RADIOGRAFICA
1,00000
89,700
89,70
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
REVELADOR
1,00000
3,520
3,52
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
ROLETE DE ALGODAO
30,00000
0,860
25,80
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS
1,00000
16,150
16,15
11/03/2005
SHIRLEI PAGANELI-ME
04.460.562/0001-79
VERNIZ FLUORETADO
2,00000
5,960
11,92
12/03/2005
LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
53.963.443/0012-05
LEITE EM PO NAN
1,00000
64,080
64,08
14/03/2005
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT.
2,00000
8,500
17,00
14/03/2005
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
CRUZETA CARDAN
1,00000
96,000
96,00
14/03/2005
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
OLEO CAMBIO
2,00000
12,500
25,00
14/03/2005
EVANDRO CESAR FENANDES ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR TPA TRAS.
1,00000
19,600
19,60
14/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ARRUELA DE ENCOSTO
4,00000
9,000
36,00
14/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ARRUELA ENCOSTO
2,00000
12,000
24,00
14/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CAPA
4,00000
285,000
570,00
14/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CARCAÇA CAIXA SATELITE
1,00000
2.680,000
2.680,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CONE
4,00000
277,000
554,00
14/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
CRUZETA
1,00000
338,000
338,00
14/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ENGRENAGEM
6,00000
380,000
1.060,00
14/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
ROLAMENTO
1,00000
283,000
283,00
15/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 6X5 KG
7,00000
33,600
235,20
15/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTA 6X5KG
8,00000
20,940
167,52
15/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR REFINADO 6X5KG
1,00000
33,000
33,00
15/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA 2ª
145,00000
4,290
622,05
15/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE FRANGO EDERIVADOS
108,00000
2,050
221,40
15/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COCO RALADO 10KG
1,00000
60,000
60,00
15/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO 20X500GR
10,00000
24,000
240,00
15/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
9,00000
20,000
180,00
15/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MANTEIGA 15KG
2,00000
39,000
78,00
15/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO DE 50GR
6.388,00000
0,170
1.085,96
15/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO MINI
5.938,00000
0,090
534,42
15/03/2005
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
HD.400 GB
1,00000
260,000
260,00
15/03/2005
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
BARRILHA LEVE-25KG SC
1,00000
43,000
43,00
15/03/2005
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
DETERGENTE S.AZ-5KG BB
1,00000
8,500
8,50
15/03/2005
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
GENCO GEMPLOC 5LT BJ
1,00000
44,000
44,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2005
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
GENCO GENKIT TESTE-PH/CL CX
1,00000
18,000
18,00
15/03/2005
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
GENCO PH(+)MAIS-1KG SC
2,00000
5,500
11,00
15/03/2005
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
GENCO PH(-)MENOS GRAN-2KG SC
1,00000
24,000
24,00
15/03/2005
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
GENCO POOL TRAT CHOQUE-5LT
2,00000
56,000
112,00
15/03/2005
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
GENCO POOL TRAT MANUTENÇAO-5LT
2,00000
32,000
64,00
15/03/2005
QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD
MEKA PENEIRA C.FOLHA METALICA
1,00000
10,500
10,50
16/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
BOBINA 01 VIA 69MMX30M CAIXA C/30
5,00000
1,100
5,50
16/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CANETA PILOT BP
1,00000
6,850
6,85
16/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CLIPS ACC GALV. C/500GRS NO.1/0
1,00000
5,250
5,25
16/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
DISQUETE 3 1/2 1.44 MB CX C/10
3,00000
6,900
20,70
16/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
ENVELOPE SACO BRANCO 176X250 C/250
20,00000
0,130
2,60
16/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
ENVELOPE SACO K.OURO265X360 C/ 250
50,00000
0,200
10,00
16/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PASTA DUPLEX GRAMPO TRILHO AZUL
5,00000
0,550
2,75
16/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PASTA DUPLEX GRAMPO TRILHO VERMELHO
5,00000
0,550
2,75
16/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PRANCHETA ACRILICA 1/2 OFICIO
1,00000
4,400
4,40
16/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
RASCUNHO 1/18 50FLS
1,00000
1,300
1,30
16/03/2005
DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IND.L
75.315.333/0004-51
OVOS DE CHOCOLATE
15,00000
18,000
270,00
16/03/2005
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
RODA
1,00000
730,000
730,00
16/03/2005
ZANATTA PNEUS LTDA
53.886.644/0001-95
CAMARA KM 24
1,00000
92,600
92,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/03/2005
COMETA PNEUS LTDA
04.111.099/0001-50
PNEU 235/75 R15 4X4
2,00000
330,000
660,00
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ACHOCOLATADO
35,00000
3,600
63,00
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ALCOOL 1 LT
33,00000
6,600
108,90
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 5KG
26,00000
12,980
168,74
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ASA DE FRANGO
2,94800
4,780
14,09
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTA L 5KG
22,00000
6,980
76,78
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BANANA MAÇA
1,24700
2,190
2,73
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BATATA MONALIZA
2,53500
0,990
2,51
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BISCOITO LEITE 400 GR
45,00000
4,900
110,25
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
BRILHA ALUMINIO 500ML
10,00000
1,250
12,50
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CAFE 500 GR
22,00000
7,580
86,18
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA 2ª
26,51900
4,950
131,27
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE DE FRANGO
4,83400
4,390
21,22
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE FRANGO EDERIVADOS
9,85900
4,640
45,75
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
COXA DE FRANGO
3,50200
4,640
16,25
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CREME DE LEITE
21,00000
1,290
27,09
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DESIFETANTE 2LT
5,00000
2,990
14,95
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
DETERGENTE CLEAR
12,00000
0,990
11,88
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO
8,00000
1,390
11,12
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ESPONJA DUPLA FACE
6,00000
0,600
3,60
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
EXTRATO TOMATE
27,00000
7,180
96,93
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FARINHA TRIGO 1 KG
41,00000
3,380
69,29
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
GUARDANAPO PAPEL
30,00000
0,490
14,70
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LAVA ROUPAS 1 KG
1,00000
3,950
3,95
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LEITE CONDENSADO
25,00000
2,250
56,25
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LEITE EM PO NAN
3,00000
15,500
46,50
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA
3,23300
5,200
16,81
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 900ML
55,00000
3,980
109,45
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL ALUMINIO
6,00000
4,200
25,20
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO C/4ROLOS
20,00000
1,790
35,80
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PRENDEDOR DE ROUPAS
7,00000
0,400
2,80
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
QUEIJO MUSSARELLA
0,64500
6,990
4,51
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REFIL RODO 40CM
6,00000
1,400
8,40
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
REFRIGERANTE 2LT FD/6
1,00000
9,600
9,60
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
RODO 15CM
2,00000
3,200
6,40
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM PO 1 KG
1,00000
4,390
4,39
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABAO EM PO CX C/ 1KG
4,00000
5,990
23,96
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SABONETE
13,00000
2,390
31,07
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUCO MAG.
18,00000
2,790
50,22
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SUSTAGEM CHOCOLATE
3,00000
10,900
32,70
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
TOMATE
1,18000
1,390
1,64
17/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VAGEM
1,49100
2,200
3,28
18/03/2005
BENTO MARCELINO EVANGELISTA ME
38.962.247/0001-61
QUADRADOS DE 0,80 X 0,80 X 3,00 MT
65,00000
30,000
1.950,00
18/03/2005
COMERCIO DE ROUPAS ASSAKAWAL LTDA.
49.990.526/0001-55
CALÇA PLASTICA
60,00000
1,700
102,00
18/03/2005
COMÉRCIO DE TECIDOS R.MANSUR L
54.300.009/0007-32
TECIDO P/ FRALDA ESTAMPADO
50,00000
1,300
65,00
18/03/2005
COMÉRCIO DE TECIDOS R.MANSUR L
54.300.009/0007-32
TECIDO P/ FRALDA LISO
50,00000
1,300
65,00
18/03/2005
DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IND.L
75.315.333/0004-51
ARROZ 6X5 KG
2,00000
32,100
64,20
18/03/2005
DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IND.L
75.315.333/0004-51
AÇUCAR CRISTA 6X5KG
2,00000
26,400
52,80
18/03/2005
DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IND.L
75.315.333/0004-51
BISCOITO RECHEADO 30X134 GR
1,00000
13,500
13,50
18/03/2005
DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IND.L
75.315.333/0004-51
CAFE 500 GR
10,00000
2,650
26,50
18/03/2005
DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IND.L
75.315.333/0004-51
EXTRATO TOMATE 12X140GR
1,00000
8,400
8,40
18/03/2005
DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IND.L
75.315.333/0004-51
FARINHA MANDIOCA TORRADA 6X500GR
2,00000
8,400
16,80
18/03/2005
DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IND.L
75.315.333/0004-51
FEIJAO 10X1KG
2,00000
19,900
39,80
18/03/2005
DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IND.L
75.315.333/0004-51
OLEO SOJA 20X900ML
2,00000
37,600
75,20
18/03/2005
DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IND.L
75.315.333/0004-51
SAL REFINADO 10X1KG
1,00000
4,700
4,70
18/03/2005
DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IND.L
75.315.333/0004-51
TEMPERO COMPLETO 500GR
9,00000
1,200
10,80
18/03/2005
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CABO PARALELO P/IMPRESSORA
1,00000
6,000
6,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2005
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
CABO USB P/IMPRESSORA
1,00000
6,000
6,00
18/03/2005
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
PAPEL A4 PCT. C/500 FLS
1,00000
12,000
12,00
18/03/2005
I.J.L. COM. E REPRESENTAÇAO LTDA-ME
03.644.423/0001-32
RECARGA DE CARTUCHO 27-A PRETO
3,00000
25,000
75,00
18/03/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
ACIDO ACETIL SALICILICO
1.000,00000
0,040
40,00
18/03/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
CINARIZINA 75 MG CP
1.650,00000
0,150
247,50
18/03/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
FRUTOPLEX 10ML (FRUCTOGENASE)
100,00000
1,600
160,00
18/03/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
LUVA PROCEDIMENTO G C/100
5,00000
17,900
89,50
18/03/2005
PAULU'S COMERCIAL CIRURGICA LT
67.125.799/0001-13
LUVA TOQUE GINECOL. EST. C/100
1,00000
8,500
8,50
18/03/2005
R.P.ARALLI - ME
02.157.471/0001-33
CONDICIONADOR FOLHA NATIVA 2LTS
10,00000
3,800
38,00
18/03/2005
R.P.ARALLI - ME
02.157.471/0001-33
SHAMPOO FOLHA NATIVA 2LTS
10,00000
3,800
38,00
18/03/2005
R.P.ARALLI - ME
02.157.471/0001-33
SHAMPOO INFANTIL LORYS KIDS
20,00000
5,250
105,00
21/03/2005
AMERICAR R.P.AUTO PÇ. LTDA ME
05.753.167/0001-47
LONA FREIO
1,00000
9,000
9,00
21/03/2005
AMERICAR R.P.AUTO PÇ. LTDA ME
05.753.167/0001-47
REPARO MOLA PATIM
1,00000
7,000
7,00
21/03/2005
AMERICAR R.P.AUTO PÇ. LTDA ME
05.753.167/0001-47
RETENTOR RODA TRASEIRA / DIANTEIRA
2,00000
4,500
9,00
21/03/2005
AMERICAR R.P.AUTO PÇ. LTDA ME
05.753.167/0001-47
RETENTOR TAMBOR / DISCO FREIO
2,00000
5,000
10,00
21/03/2005
R.BERALDI FERTILIZANTES QUIMICO LTDA
02.890.990/0001-06
HIPOCLORITO DE SODIO
400,00000
0,950
380,00
21/03/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
AGULHA DESC. 30X7 100 UN
5,00000
11,600
58,00
21/03/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
AGULHA DESC. 30X8 100 UN
5,00000
11,600
58,00
21/03/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
AGULHA DESC. 40X12 100 UN
5,00000
15,800
79,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
COMPRESSA GASE 7,5X7,5
50,00000
10,400
520,00
21/03/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
sERINGA DESCARTAVEL S/AG 20ML
200,00000
0,580
116,00
22/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ABOCATH 24
20,00000
3,000
60,00
22/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ADVANTAGE TIRAS PARA TESTE C/50 FR
1,00000
120,000
120,00
22/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
ALGODAO HIDRO FILO
3,00000
8,000
24,00
22/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
COLCHAO CASCA DE OVO
2,00000
37,000
74,00
22/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA 30
2,00000
26,000
52,00
22/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA 40
2,00000
26,000
52,00
22/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
FIO SUTURA 6.0
1,00000
26,000
26,00
22/03/2005
CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
61.565.735/0001-57
PLACAS P/ TENS.
4,00000
10,000
40,00
22/03/2005
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
04.355.435/0001-00
AGUA SANITÁRIA
30,00000
1,000
30,00
22/03/2005
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
04.355.435/0001-00
ALCOOL PERFUMADO
4,00000
1,750
7,00
22/03/2005
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
04.355.435/0001-00
AMACIANTE
18,00000
1,250
22,50
22/03/2005
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
04.355.435/0001-00
DESINFETANTE
44,00000
1,000
44,00
22/03/2005
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
04.355.435/0001-00
DETERGENTE NEUTRO
26,00000
1,250
32,50
22/03/2005
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
04.355.435/0001-00
INSETICIDA
20,00000
5,000
100,00
22/03/2005
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
04.355.435/0001-00
LIMPA ALUMINIO
8,00000
1,500
12,00
22/03/2005
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
04.355.435/0001-00
LIMPADOR CONCENTRADO VEJA 1LT
4,00000
1,500
6,00
22/03/2005
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
04.355.435/0001-00
SABAO COCO
12,00000
1,500
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CILINDRO AUX. EMBREAGEM
1,00000
255,000
255,00
22/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CILINDRO DE EMBREAGEM
1,00000
389,000
389,00
22/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
COXIM MOTOR
1,00000
128,000
128,00
22/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
FECHADURA PORTA CENTRAL
2,00000
29,000
58,00
22/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
GUARDA PO DIREÇAO
1,00000
4,000
4,00
22/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
JUNTA COLA MOTOR
1,00000
3,000
3,00
22/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
JUNTA ESCAPAMENTO
2,00000
6,750
13,50
22/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
KIT EMBREAGEM
1,00000
320,000
320,00
22/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MANGUEIRA
1,00000
49,000
49,00
22/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MAÇANETA VIDRO PORTA
4,00000
3,500
14,00
22/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
OLEO CAMBIO 80
5,00000
9,500
47,50
22/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
RETENTOR CAMBIO
2,00000
26,500
53,00
22/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
RETENTOR MANCAL
1,00000
29,000
29,00
22/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
TRAVA ROSCA
1,00000
13,500
13,50
23/03/2005
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
ARROZ 5KG
125,00000
7,610
951,25
23/03/2005
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
AÇUCAR CRISTAL C/02 KG
125,00000
2,050
256,25
23/03/2005
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
CAFE 500 GR
125,00000
3,660
457,50
23/03/2005
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
EXTRATO TOMATE 140GR
125,00000
0,490
61,25
23/03/2005
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
FARINHA MANDIOCA 500GR
125,00000
0,770
96,25
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2005
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
FARINHA TRIGO 1 KG
125,00000
1,120
140,00
23/03/2005
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
FEIJAO
250,00000
2,110
527,50
23/03/2005
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
MACARRAO C/OVOS 500GR
250,00000
1,050
262,50
23/03/2005
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
OLEO SOJA 900ML
250,00000
2,740
685,00
23/03/2005
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
SAL REFINADO C/ 1KG
125,00000
0,490
61,25
23/03/2005
ALIMENTAR COM.PROD.ALIMENTICIO
00.172.400/0001-84
VINAGRE C/750ML
125,00000
0,910
113,75
23/03/2005
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
45.987.005/0158-96
CAMARA 900X20
2,00000
72,700
145,40
23/03/2005
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
45.987.005/0158-96
PNEU 900X20 14LS
2,00000
657,950
1.315,90
23/03/2005
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
45.987.005/0158-96
PROTETOR 20-7 900X20 COMUM
2,00000
27,660
55,32
24/03/2005
EDISON JUNIOR ALVES - ME
07.022.963/0001-35
OVOS DE PASCOA
320,00000
0,800
256,00
28/03/2005
CAPELLAS & MIOTTO LTDA ME
04.212.636/0001-58
MOTOBOMBA SUBM.
1,00000
2.700,000
2.700,00
28/03/2005
EDUARDO HIROYUKI ONDA - ME
00.431.762/0001-42
BERINJELA
3,00000
10,000
30,00
28/03/2005
EDUARDO HIROYUKI ONDA - ME
00.431.762/0001-42
CENOURA
2,00000
13,000
26,00
28/03/2005
EDUARDO HIROYUKI ONDA - ME
00.431.762/0001-42
CHUCHU
2,00000
12,000
24,00
28/03/2005
EDUARDO HIROYUKI ONDA - ME
00.431.762/0001-42
COUVE- FLOR
3,00000
18,000
54,00
28/03/2005
EDUARDO HIROYUKI ONDA - ME
00.431.762/0001-42
GILO
2,00000
11,000
22,00
28/03/2005
EDUARDO HIROYUKI ONDA - ME
00.431.762/0001-42
PEPINO CAIPIRA
2,00000
15,000
30,00
28/03/2005
EDUARDO HIROYUKI ONDA - ME
00.431.762/0001-42
PIMENTA
2,00000
12,000
24,00
28/03/2005
EDUARDO HIROYUKI ONDA - ME
00.431.762/0001-42
QUIABO
1,00000
15,000
15,00
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Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2005
EDUARDO HIROYUKI ONDA - ME
00.431.762/0001-42
REPOLHO
3,00000
10,000
30,00
28/03/2005
EDUARDO HIROYUKI ONDA - ME
00.431.762/0001-42
TOMATE
4,00000
14,000
56,00
28/03/2005
EDUARDO HIROYUKI ONDA - ME
00.431.762/0001-42
VAGEM
2,00000
19,000
38,00
29/03/2005
GARUZI & MACHADO LTDA. - ME
07.007.989/0001-04
FREIO C.M.D.
1,00000
145,000
145,00
29/03/2005
GARUZI & MACHADO LTDA. - ME
07.007.989/0001-04
HIDROAR REC.
1,00000
120,000
120,00
29/03/2005
GERDAU AÇOMINAS S.A.
17.227.422/0101-60
PREGOS 25X72
20,00000
5,450
109,10
29/03/2005
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
DRIVE 1.44
1,00000
32,550
32,55
29/03/2005
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
GAB. 4 BAIA /M/ T/COOL./EST.REG.
1,00000
200,900
200,90
29/03/2005
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
GRAVADOR DE CD LG.
1,00000
131,310
131,31
29/03/2005
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
H.D. 40.0 GB MAXTOR 7200
1,00000
294,300
294,30
29/03/2005
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
MB P4 ASUS P 45800 OFFBOARD
1,00000
359,920
359,92
29/03/2005
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
MEMORIA 256 DDR PC400
1,00000
172,000
172,00
29/03/2005
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
MONITOR 17" SANSUNG
1,00000
500,050
500,05
29/03/2005
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
PLACA DE VIDEO GF4 MX 4000
1,00000
177,970
177,97
29/03/2005
H.S.TEC.EM INFORMATICA LTDA ME
05.477.725/0001-99
PROCESSADOR P4 2.4GHS 533
1,00000
681,000
681,00
29/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ABRAÇADEIRA
4,00000
0,900
3,60
29/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ANTI CHAMA
1,00000
12,000
12,00
29/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CABEÇOTE
1,00000
149,000
149,00
29/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CABO FREIO MAO
2,00000
21,000
42,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CAIXA DIREÇAO
1,00000
170,000
170,00
29/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
CALOTA CUBO TRAG.
1,00000
3,000
3,00
29/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
GUARDA PO TRAMB.
1,00000
3,500
3,50
29/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MANGUEIRA FILTRO AR
1,00000
7,000
7,00
29/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MANGUEIRA RESPIRO OLEO
1,00000
4,000
4,00
29/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
MOLA CRUZ. PASTILHA FREIO
2,00000
2,000
4,00
29/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PALHETA LIMPADOR
1,00000
23,000
23,00
29/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
PINO TRAVA PASTILHA
4,00000
2,500
10,00
29/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
RETENTOR MANCAL
1,00000
29,000
29,00
29/03/2005
KM AUTO PEÇAS LTDA
58.707.175/0001-13
ROLAMENTO RODA
1,00000
75,000
75,00
30/03/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO OFICIO
1.000,00000
0,100
100,00
30/03/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BLOCO OFICIO ASSIST. SOCIAL
1.000,00000
0,100
100,00
30/03/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
BOLCO OFICIO CONCILIAÇÃO
500,00000
0,140
70,00
30/03/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
CAPAS ISS
200,00000
0,350
70,00
30/03/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE OFICIO
2.000,00000
0,220
220,00
30/03/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE SACO BRANCO
250,00000
1,000
250,00
30/03/2005
ISABELLE C.FERREIRA GUALTI ME
73.161.085/0001-63
ENVELOPE SACO K.OURO265X360 C/ 250
250,00000
1,000
250,00
31/03/2005
3A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
ENVELOPE 240 X 340
1,00000
37,100
37,10
31/03/2005
3A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
GRAMPO TRILHO 50 UN
1,00000
4,100
4,10
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2005
3A PAPÉIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
PASTA SUSP PLASTIF. 5508P
2,00000
34,900
69,80
31/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CARTUCHO HP COLOR
1,00000
49,990
49,99
31/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
CARTUCHO HP PRETO
2,00000
49,990
99,98
31/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
FITA IMPRESSORA LX300
2,00000
7,100
14,20
31/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
MARCA TEXTO PILOT
3,00000
1,100
3,30
31/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PAPEL SULFITE A4
11,00000
9,900
108,90
31/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PASTA DUPLEX GRAMPO TRILHO AZUL
6,00000
0,550
3,30
31/03/2005
B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
PASTA DUPLEX GRAMPO TRILHO VERMELHO
6,00000
0,550
3,30
31/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
AGUA OXIGENADA
2,00000
3,500
7,00
31/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 200MG COMP.
1.000,00000
0,500
500,00
31/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
ATADURA CREPE 10CM
120,00000
0,450
54,00
31/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
ATADURA CREPE 20CM
120,00000
0,650
78,00
31/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
BUSCOPAN COMPOSTO
500,00000
0,220
110,00
31/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
CIMETIDINA 300MG
100,00000
0,600
60,00
31/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
ETER SULFURICO
2,00000
13,500
27,00
31/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
FENOCRIS 200MG C/50 AP
1,00000
57,500
57,50
31/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
FITA ADESIVA
10,00000
2,500
25,00
31/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
LISADOR INJ
50,00000
1,930
96,50
31/03/2005
CIRURGICA OLIMPICO LTDA
01.140.868/0001-50
PAPEL KRAFT
2,00000
48,500
97,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2005
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2005
COMETA PNEUS LTDA
04.111.099/0001-50
PNEU 195 R14 8PLY
2,00000
196,000
392,00
31/03/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL P/ PINTURA
8,00000
3,500
28,00
31/03/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CAL REBOQUE
15,00000
4,500
67,50
31/03/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CANO 100ML (B)
2,00000
20,000
40,00
31/03/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CANO 75ml
1,00000
25,000
25,00
31/03/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
CIMENTO 50KG
10,00000
18,500
185,00
31/03/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FECHADURA EXT.
3,00000
19,000
57,00
31/03/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FERRO 1/4 X 12MT
1,00000
12,000
12,00
31/03/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
FERRO 5/16 X 12MT
5,00000
17,000
85,00
31/03/2005
D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
61.482.766/0001-44
LAMPADA CORD. 60 AMP.
10,00000
1,000
10,00
31/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
ARROZ 6X5 KG
7,00000
33,600
235,20
31/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA 2ª
180,00000
4,290
772,20
31/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
CARNE FRANGO EDERIVADOS
160,00000
2,050
328,00
31/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FEIJAO
80,00000
3,500
280,00
31/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
FUBA 20X1KG
1,00000
22,000
22,00
31/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
MACARRAO RETALHO
11,00000
20,000
220,00
31/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
OLEO SOJA 20X900ML
5,00000
36,000
180,00
31/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO DE 50GR
7,22800
0,170
1.228,76
31/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
PAO MINI
4,65100
0,090
418,59
Fiorilli S/C Software Ltda
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
SAL 30 X 1KG
3,00000
5,900
17,70
31/03/2005
FLORIVAL BATELLO ME
61.888.855/0001-95
VINAGRE CX/12UN
2,00000
8,400
16,80
31/03/2005
SANTANA & PETRI LTDA.-ME
05.064.150/0001-82
CHAVES YALE
13,00000
1,500
19,50
31/03/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO GLICO FISIOL. 5% 500ML
40,00000
1,700
68,00
31/03/2005
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
59.225.268/0002-55
SORO GLICOSE 05% 500 ML
40,00000
1,700
68,00
31/03/2005
USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA
8,00000
152,381
1.219,051
39.759,032
19.905,913
59.967,741
Fiorilli S/C Software Ltda